La mission della U.O.C. Programmazione Controllo Gestione è quella di "guidare" la gestione dell'Azienda verso il raggiungimento degli obiettivi definiti in sede di pianificazione strategica.

Il processo di programmazione e controllo di gestione, basato su criteri di efficacia, efficienza, economicità, appropriatezza e condivisione, è finalizzato alla valutazione, controllo e misurazione della complessiva attività dell'Azienda, attraverso le strutture che le sono proprie, nonché alla misurazione del soddisfacimento dei bisogni e delle aspettative del bacino di utenza (L.R. 5/09).

Inoltre, la U.O.C. favorisce la condivisione delle informazioni aziendali sull'andamento della gestione, facilitando l'apprendimento organizzativo e favorendo l'analisi degli scostamenti fra gli obiettivi pianificati e quelli realizzati. Si occupa dell'elaborazione, ricezione e monitoraggio degli obiettivi di performance organizzativa delle strutture aziendali, nonché della ricezione e monitoraggio dei risultati della performance delle macrostrutture. Redige il Piano triennale della Performance, la Relazione annuale sulla Performance, nonché la Relazione annuale sulla Gestione e collabora con l'O.I.V.

Alla U.O.C. Programmazione Controllo Gestione afferiscono la U.O.S. Budgeting e Reporting, la U.O.S. Contabilità Analitica e la Funzione Audit.

Segreteria e Ufficio Protocollo della U.O.C.

(tel. 091 7032734 - 091 7032358 – email: controllogestione@asppalermo.org)

Garantisce:

  - Coordinamento delle pubbliche relazioni del Direttore della U.O.C.;
  - Ricezione, assegnazione e consegna alle varie UU.OO.SS. competenti, previa visione del Direttore della U.O.C., degli atti e documenti pervenuti;
  -  Ricezione, assegnazione e consegna alle varie UU.OO.SS. competenti, previa visione del Direttore della U.O.C., delle deliberazioni e determinazioni esecutive;
  -  Compilazione di documenti e modulistica con l'applicazione di schemi predeterminati;
  -  Attività di front-office;
  -  Ogni altra attività riconducibile al lavoro di segreteria della U.O.C;
  -  Gestione degli account di posta elettronica e di posta certificata della UOC;
  -  Supporto nella gestione degli adempimenti in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro relativamente ai locali di pertinenza della UOC;
  -  Registrazione degli atti e documenti pervenuti, dalle varie UU.OO. previa visione del Direttore della U.O.C.;
  -  Monitoraggio delle scorte di cancelleria e materiale igienico e compilazione delle relative richieste da sottoporre alla firma del Direttore/Dirigente, secondo la modulistica agli atti della UOC;
  -  Supporto al Consegnatario dei beni mobili nella attività di competenza;
  -  Attività di raccordo e supporto al Direttore e ai Dirigenti della UOC nella attività e adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza;
  -  Fotoriproduzione atti e documenti;
  -  Gestione dell'archivio.

U.O.S. Budgeting e Reporting (tel. 091 7033174 - email: controllogestione@asppalermo.org)

La U.O.S. Budgeting e Reporting svolge le seguenti attività:

  -  Assegna il budget a seguito di disposizioni dirigenziali;
  -  Gestisce e monitora il sistema dei budget e reporting concernente le Macrostrutture Aziendali (Presidi Ospedalieri, Distretti Sanitari, Dipartimenti Sanitari e Amministrativi);
  -  Verifica la regolarità della procedura amministrativa delle richieste di variazione di budget in coerenza con la documentazione riguardante il bilancio aziendale e predispone le proposte risolutive da sottoporre al Dirigente;
  -  Procede a seguito dell'emergenza Covid ad assegnare i budget per la gestione dell'emergenza;
  -  Predispone i prospetti di budget e consuntivo;
  -  Realizza analisi degli scostamenti fra budget preventivo e consuntivo;
  -  Realizza e mette a disposizione dei centri di responsabilità schede analitiche (schede variabili produttive e report CE gestionale DDG 835) con il dettaglio delle prestazioni.

U.O.S. Contabilità analitica (tel. 091 7033174 - email: controllogestione@asppalermo.org)

La U.O.S. Contabilità analitica svolge le seguenti attività:

  -  Effettua analisi sui costi della gestione in modo da consentire di verificare il livello di attuazione del budget, costi, ricavi relativi ai vari centri di responsabilità;
  -  Attiva e aggiorna i centri di costo aziendali a seguito di disposizioni dirigenziali;
  -  Attiva i centri di costo eccezionali COVID 20;
  -  Elabora i dati estrapolati dal sistema informatico aziendale e procede all'analisi dei flussi contabili su specifiche richieste aziendali e analisi flussi extracontabili attivati dall'Azienda;
  -  Analizza i consumi per centri di costo;
  -  Predispone ed invia i flussi dei centri di costo (flussi COA) e Cril in Assessorato;
  -  Estrae ed elabora i modelli ministeriali CP ed LA;
  -  Collabora con il SIS per il miglioramento delle informazioni contenute nei flussi.

Funzione Audit (tel. 091 7032510 - 091 7032714 - email: audit@asppalermo.org)

Referente I.A.: Dr.ssa Silvana Gugliotta

La Funzione Audit ha il compito di verificare il rispetto delle procedure e della regolamentazione nonché di valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni, del processo di gestione dei rischi (risk assessment), degli altri processi aziendali, dell'intera struttura organizzativa.

Nello specifico, la Funzione Audit svolge le seguenti attività:

  -  Effettua controlli di secondo livello sulle attività e sulle procedure aziendali;
  -  Verifica l'adeguatezza delle procedure in relazione alle singole azioni di PAC;
  -  Verifica la capacità dell'azienda di recepire i rilievi espressi dagli Organi di Controllo (Regione e Collegio Sindacale);
  -  Programma le singole verifiche e definisce il cronoprogramma;
  -  Effettua interviste con il personale e con il responsabile dell'unità organizzativa oggetto di verifica al fine di acquisire informazioni e documentazioni sulle procedure e sulle eventuali problematiche;
  -  Redige il rapporto audit;
  -  Individua azioni correttive e verifica la realizzazione delle stesse tramite attività di monitoraggio e di follow-up;
  -  Redige documenti di reporting infrannuali su richiesta regionale;
  -  Redige documenti di reporting annuale;
  -  Organizza incontri tecnici intermedi con i responsabili dei processi;
  -  Effettua incontri di chiusura dell'audit con la Direzione strategica.

Elenco del personale

Modulistica