Determine Dipartimento Prevenzione Veterinario 2023
| Dipartimento Prevenzione Veterinario | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 1 | 15/01/2023 | liquidazione e pagamento spese sostenute dal Veterinario Dirigente M.C. matricola 7545 per la missione effettuata dal 7-al 9/9/2022 presso il comune di Ustica € 175,04 | 175,04 | 1 |
| 2 | 18/01/2023 | liquidazione e pagamento spese sostenute dal Veterinario Dirigente M.C. matricola 7545 per la missione effettuata dal 10/10/2023 al 18/10/2022 presso il comune di Lampedusa € 1546.69 | 1546,69 | 2 |
| 3 | 18/01/2023 | liquidazione e pagamento spese sostenute dal Veterinario Dirigente F.G.. matricola 7402 per la missione effettuata il 20.12.2023 presso il comune di Lampedusa € 118,16 | 118,16 | 3 |
| 4 | 14/03/2023 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione fatture S.A.S. S.C.p.A. relative ai servizi resi dal personale societario nei mesi da Gennaio a Dicembre 2022 | 893.224,33 | 4 |
| 5 | 16/03/2023 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione note di debito all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ‘’A. Mirri’’ relative ad esami per Brucellosi Bovina, Leucosi e Brucellosi Ovicaprina effettuati nel 1° e II° Semestre dell’anno 2022 | 213.682,98 | 5 |
| 6 | 29/03/2023 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione fatture alla Ditta LEASYS S.p.a, Corso Agnelli n. 200 – Torino, relative al canone dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno 2023, per noleggio di n. 25 autovetture | 43.151,40 | 6 |
| 7 | 04/12/2023 | liquidazione indennità chilometrica Medici Veterinari Luglio - Dicembre 2022 | 6.830.86 | 7 |
| 8 | 14/04/2023 | liquidazione e pagamento spese sostenute dal Veterinario Dirigente F.G.. matricola 7402, Dr. A.A. matricola 13532 e dell'ausiliario Sig. C.G. matricola 7999 per la missione effettuata dal 19 al 23/03/2023 presso il comune di Lampedusa € 118,16 | 378,36 | 8 |
| 9 | 05/03/2023 | Autorizzazione all'utilizzo mezzo proprio - Medici Veterinari Convenzionati | 9 | |
| 10 | 05/09/2023 | Autorizzazione all'utilizzo mezzo proprio - Dirigenti Medici Veterinari e Tecnici della Prevenzione | 10 | |
| 11 | 26/05/2023 | liquidazione e pagamento spese sostenute dal Veterinario Dirigente F.G.. matricola 7402, Dr. T.M., dell'ausiliario Sig. C.G. matricola 7999 per la missione effettuata dal 18 al 22/04/2023 presso il comune di Ustica - importo dovuto a saldo | 7,68 | 11 |
| 12 | 13/06/2023 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dai Dirigenti Veterinari Dr. A.a. Dr. F.G., Dr.L.S. Dott. P.M.F., per la missione a Lampedusa dal 14.5.2023 al 21.05.2023 - Importo a Saldo 1577.60 | 1577,6 | 12 |
| 13 | 26/07/2023 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dai Dirigenti Veterinari Dr. B.S. MATRICOLA 11542 e Dr. C.A. matricola 13412 per la missione c/o Siracusa per la partecipazione al orso di formazione per auditor dal 27 al 29-6-2023 - Importo a Saldo 438.32 | 438,32 | 13 |
| 14 | 08/09/2023 | Autorizzazione all'utilizzo mezzo proprio - DR. PAOLO CHIMENTI | 14 | |
| 15 | 09/11/2023 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dai Dott. D.G., Dott. V.C. e dei tecnici della prevenzione Dr. B.F., Dr. D.G.M., per la missione effettuata dal 23/07 al 28/07/2023 | 1256,95 | 15 |
| 16 | 09/11/2023 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dai Dott. D.G., Dott. V.C. e dei tecnici della prevenzione Dr. B.F., Dr. D. G., per la missione effettuata dal 6.8 al 9.8.23 | 1812,1 | 16 |
| 17 | 14/09/2023 | LIquidazione e pagamento spese sostenute dal Veterinario Dirigente M.C. per la missione effettuata dal 5.7 al 7.7.23 presso il comune di USTICA | 358,18 | 17 |
| 18 | 10/10/2023 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione della nota di debito n. 21 dell’11/07/2023 all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia ‘’A. Mirri’’ relative ad esami per Brucellosi Bovina, Leucosi e Brucellosi Ovicaprina effettuati nel I° Semestre dell’anno 2023 – Importo complessivo Euro: € 98.997,16 | 98.997.16 | 18 |
| 19 | 23/10/2023 | Dr. V.A. Medico Veterinario Specialista Ambulatoriale con matricola 914415 Liquidazione pagamento indennità disagiatissima sede per servizio espletato del 19.03.2023 al 25.03.2023 presso il Comune di Lampedusa e Linosa | 2.275.15 | 19 |
| 20 | 23/10/2023 | Dr. V.A. Medico Veterinario Specialista Ambulatoriale con matricola 914415 Liquidazione pagamento indennità disagiatissima sede per servizio espletato del 18.04.2023 al 21.04.2023 presso il Comune di Ustica | 1.898.71 | 20 |
| 21 | 23/10/2023 | Dr. V.A. Medico Veterinario Specialista Ambulatoriale con matricola 914415 Liquidazione pagamento indennità disagiatissima sede per servizio espletato del 16.5.2023 al 21.05.2023 presso il Comune di Lampedusa e Linosa | 2215,57 | 21 |
Determine Dipartimento Prevenzione Veterinario 2022
| Determine Dipartimento Prevenzione Veterinario 2022 | |||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista |
| 1 | 01/05/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie relative al mese di Novembre 2021 al personale dipendente del Dipartimento Prevenzione Veterinario | |
| 2 | 21/01/2022 | Adeguamento giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della l. 104 a seguito dell'incremento del monte orario settimanale dei Medici veterinari spec. Ambulatoriali Interni - Specialista dott.ssa G.I. matricola nr. 6805 | |
| 3 | 21/01/2022 | Adeguamento giorni di permesso retribuito ai sensi dell'art. 33 della l. 104 a seguito dell'incremento del monte orario settimanale dei Medici veterinari spec. Ambulatoriali Interni - Specialista dott.ssa G.I. matricola nr. 6805 | |
| 4 | 02/08/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie relative al mese di Dicembre 2021 al personale dipendente del Dipartimento Prevenzione Veterinario | € 25.282.47 |
| 5 | 02/09/2022 | Rettifica determina n. 50 del 05.11.2021 Liquidazione e pagamento ore rese per le attività svolte nel semestre Aprile/Settembre 2021 dal personale ACN relativo all'ex Progetto PSN 2015 Az 4.10 Prevenzione Sindrome Sgombroide | € 42.203,96 |
| 6 | 24/02/2022 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione fatture alla ditta Leasys spa relativa al canone dei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2022 per noleggio autovetture | € 43.151,40 |
| 7 | 24/2/2022 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione fattura alla ditta Arvel relative al pagamento canone locazione, servizi, rifatturazione conguaglio chilometrico e pezzi vari delle autovetture da Gennaio ad Aprile 2021 | 3552,7 |
| 8 | DELETA - VEDI N. 13 DEL 25.3.2022 | ||
| 9 | 03/03/2022 | Presa d'atto rettifica della determina n. 5 del 09.02.2022 - Liquidazione e pagamento ore rese per le attività svolte nel semestre Aprile/Settembre 2021 dal personale ACN relativo all'ex progetto PSN 2015 Az 4.10 Prevenzione e Controllo della Sindrome Sgombroide | |
| 10 | 03/09/2022 | Presa d'atto rettifica della determina n. 5 del 09.02.2022 - Liquidazione e pagamento ore rese per le attività svolte nel semestre Aprile/Settembre 2021 dal personale ACN relativo all'ex progetto PSN 2015 Az 4.10 Prevenzione e Controllo della Sindrome Sgombroide | € 23.927,05 |
| 11 | 15/03/2022 | Autorizzazione mezzo proprio Veterinari Dirigenti (tempo determinato e indeterminato) anno 2022 | |
| 12 | 15/03/2022 | Autorizzazione mezzo proprio Veterinari Dirigenti convenzionati anno 2022 | |
| 13 | 29/03/2022 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dal Dirigente Veterinario Dr. P.A. con matricola 2764 per la missione effettuata il 20.01. 2022 presso il Comune di Ustica | € 61,86 |
| 14 | 04/04/2022 | Liquidazione e pagamento reperibilità e indennità accessorie relative al mese di Febbraio2022 al personale dipendente del Dipartimento Prevenzione Veterinario | Liquidazione e pagamento reperibilità e indennità accessorie relative al mese di Febbraio2022 al personale dipendente del Dipartimento Prevenzione Veterinario |
| 15 | 04/05/2022 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dai Veterinari Dr. F.G, Dr. L.S. e sig. C.G. per la missione effettuata dal 13/03/2022 al 19/03/2022 c/o il Comune di Lampedusa | € 3.294,77 |
| 16 | 04/08/2022 | Liquidazione e pagamento indennità disagiatissima sede al dipendente ACN Dr. S. F. Veterinario ACN marricola n. 914409 | € 1.519,92 |
| 17 | 05/05/2022 | Liquidazione e pagamento reperibilità e indennità accessorie relative al mese di Marzo 2022 al personale dipendente del Dipartimento Prevenzione Veterinario | € 24.138,74 |
| 18 | 05/11/2022 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione nota di debito all'IZS relativa al pagamento esami effettuati nel 2° semestre 2021 | € 136.052,99 |
| 19 | 05/12/2022 | Liquidazione indennità chilometrica medici veterinari - Luglio/Dicembre 2021 | € 4.754,45 |
| 20 | 19/05/2022 | Rettifica determina n. 16 del 8.04.2022. Liquidazione e pagamento al Dr. Santangelo F. Veterinario ACN matr. 914409 | € 1.377,82 |
| 21 | 24/05/2022 | Autorizzazione dipendenti utilizzo mezzo proprio anno 2022. Integrazione | |
| 22 | 26/05/2022 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dal Dir. Vet. P. A. con matricola n. 2764 per la missione effettuata l'11 maggio 2022 ad Ustica | € 72,32 |
| 23 | 26/05/2022 | Liquidazione spese sostenute dal Dirigente Veterinario Dr. F.G. Matr. 7402 per la missione effettuata presso il comune di Lampedusa | € 294,40 |
| 24 | 06/06/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie relative al mese di Aprile 2022 al personale dipendente del Dip. di Prevenzione veterinario | € 22.665,25 |
| 25 | 20/06/2022 | Liquidazione spese sostenute dai dirigenti L.S. matr. 1314 e Dr. T.M.D. matr 13343 e dall'ausiliario sig. C.G. con matr 7995 per la missione effettuata dal 8/5/2022 al 12/05/2022 | € 1.470,33 |
| 26 | 20/06/2022 | F.G. con matricola 7402 per la missione effettuata dal 8.06.2022 al 9.6.2022 | € 277,80 |
| 27 | 21/06/2022 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione fattura alla ditta Leasys, relativa al pagamento spese amministrative per infrazione al Codice della Strada del 7.11.2021 | € 12,20 |
| 28 | 07/05/2022 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie relative al mese di Maggio 2022 al pers. dipendente del Dp.to di Prev. Veterinario | € 28.944,03 |
| 29 | 07/08/2022 | Liquidazione spese sostenute dai dirigenti D.G.G., Dr. V.C. e dal tecnico prevenzione dr. D.G. per la missione effettuata dal 21.06.2022 al 23.06.2022 a Lampedusa | € 1.598,34 |
| 30 | 18/07/2022 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dal Tecnico della prevenzione Dr. F.P. con matr. 7728 per la missione effettuata dal 5.07.2022 al 6.7.2022 c/o il tribunale di Foggia | € 475,81 |
| 31 | 21/07/2022 | Liquidazione indennità chilometrica medici veterinari - Gennaio/Giugno 2022 | € 5.050,83 |
| 32 | 28/07/2022 | Rettifica determina n. 20 del 19/04/2022. Liquidazione e pagamento disagiatissima sede al Dr. S.F. Veterinario ACN con matricola 914409 | € 1.661,94 |
| 33 | 08/01/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute dal Veterinario Dir. in quiescenza Dr. G.P. per citazione come teste c/o il Tribunale di Foggia dal 5/7/2022 al 7/7/2022 | € 453,61 |
| 34 | 08/02/2022 | Liquidazione e Pagamento competenze accessorie relative al mese di Giugno 2022 al personale dipendente del Dip. di Prevenzione veterinario | € 28.483,02 |
| 35 | 08/05/2022 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dai Veterinari Dr. F.G, Dr. L.S. e sig. C.S. per la missione effettuata dal 27/06/2022 al 1/07/2022 c/o il Comune di Lampedusa | € 2.368,20 |
| 36 | 08/08/2022 | Liquidazione spese sostenute dai veterinari Dr. D.G.G. e C.V. e dai tecnici della prevenzione Dr. D.G. e D.G.M. per la missione effettuata dal 17.07.2022 al 22.07.2022 | € 4.255,24 |
| 37 | 08/09/2022 | Autorizzazione utilizzo mezzo proprio d.ssa Ferraro Valeria Vet. Tempo determinato. Integrazione | |
| 38 | 08/09/2022 | Autorizzazione utilizzo mezzo proprio Veterinari Convenzionati | |
| 39 | 09/12/2022 | Liquidazione e Pagamento competenze accessorie relative al mese di Luglio 2022 al personale dipendente del Dip. di Prevenzione veterinario | € 24.966.94 |
| 40 | 13/9/2022 | Rimborso contributo integrativo 2% ENPAV - Saldo Biennio 2020 - 2021 | |
| 41 | 13/9/2022 | Autorizzazione alla spesa per liquidazione fattura alla ditta Leasys, relativa al canone dei mesi di Luglio - Agosto - Settembre - Ottobre - Novembre - Dicembre 2022 per noleggio autovettura | € 43.151.40 |
| 42 | 27/9/2022 | Liquidazione e pagamento spese sostenute dai Veterinari Dr. A.L., Dr. P.A. e dall'Ausiliario Sig. C.G., per la missione effettuata dal 5/09/2022 al 10/9/2022 c/o il Comune di Lampedusa | € 1.852.71 |
| 43 | 30/9/2022 | Liquidazione e Pagamento competenze accessorie relative al mese di Agosto 2022 al personale dipendente del Dip. di Prevenzione Veterinario | € 27.506.58 |
| 44 | 25/10/2022 | Autorizzazione al dipendente per l'espletamento compiti d'Ufficio automezzo uso mezzo proprio Dr. Lomabrdo Sebastiano | |
| 45 | 25/10/2022 | Liquidazione e pagamento indennità disagiatissima sede al dipendente ACN Dr V.A. Veterinario ACN matricola 914415 (Ustica 10-11/5/2022) | |
| 46 | 28/10/2022 | Concessione benefici di cui all'art. 33 della legge 104/52 modificato con legge 183/2010 Specialista Ambulatoriale a tempo determinato per 30 ore settimanli fino al 31/12/2022, Dr. B.G. Matricola 4367 | |
| 47 | 11/03/2022 | Liquidazione e pagamento indennità disagiatissima sede al dipendente ACN Dr V.A. Veterinario ACN matricola 914415 | € 1.873.04 |
| 48 | 11/03/2022 | Liquidazione e pagamento rimborso spese sostenute dal Drigente Vet. in quiescenza Dr. G.P. per citazione come teste c/o Tribunale di Foggia dal 11/10/2022 al 13/10/20222 | € 424.93 |
| 49 | 11/03/2022 | Liquidazione e pagamento indennità disagiatissima sede al dipendente ACN Dr R.A. Veterinario ACN matricola 914405 | € 1.878.04 |
| 50 | 11/09/2022 | Autorizzazione dipendente Vet. a Tempo determinato Dr. Falcone e Dott.ssa Castiglione | |
| 51 | 14/11/2022 | Liquidazione spese sostenute dal Tecnico della Prev. Dr F.P. matricola n. 7728 per la missione effettuata dal 11/10/2022 al al 13/10/2022 | € 489.83 |
| 52 | 12/01/2022 | Liquidazione e pagamento Reperibilità e Indennità accessorie relative al mese di Gennaio | €23.927.05 |
Determine Dipartimento Prevenzione Veterinario 2021
| Determine Dipartimento Prevenzione Veterinario 2021 | |||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista |
| 1 | 01/08/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI NOVEMBRE 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE DIPARTIMENTO PREV. VET | € 25.808,03 |
| 2 | 19/01/2021 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CHILOMETRICA LUGLIO/DICEMBRE 2020 | € 3.696,76 |
| 3 | 26/01/2021 | RIMBORSO CONTRIBUTO 2% EMPAV SALDO ANNO 2019 | € 5.488,69 |
| 4 | 02/04/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA ARVAL SERVICE ITALIA S.P.A. RELATIVA AL PAGAMENTO DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE BOLLO/SUPERBOLLO DEGLI AUTOVEICOLI IN NOLEGGIO PER I MESI GENNAIO/DICEMBRE 2020 | € 1.516,50 |
| 5 | 02/05/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI DICEMBRE 2020 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. PREV VET | € 30.122,89 |
| 6 | 02/09/2021 | AUTORIZZAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE FATTURE SAS RELATIVA AI SERVIZI RESI DAL PERSONALE SOCIETARIO NEI MESI SETTEMBRE/OTTOBRE/NOVEMBRE 2020 | € 196.270,92 |
| 7 | 18/02/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.33DELLA L.104/92 SPECIALISTA AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA G.I MATRICOLA 6805 | |
| 8 | 18/02/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.33DELLA L.104/92 SPECIALISTA AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA G.I MATRICOLA 6805 | |
| 9 | 25/02/2021 | AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI UTILIZZO MEZZO PROPRIO ANNO 2021 | |
| 10 | 25/02/2021 | AUTORIZZAZIONE MEDICI CONVENZIONATI UTILIZZO MEZZO PROPRIO ANNO 2021 | |
| 11 | 03/02/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE SAS RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL PERSONALE SOCIETARIO NEL MESE DI DICEMBRE 2020 | € 65.423,64 |
| 12 | 03/02/2021 | AUTORIZZAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO RELATIVE AD ESAMI PER BRUCELLOSI BOVINA, LEUCOSI E BRUCELLOSI OVICAPRINA EFFETTUATI NEL II^ SEMESTRE 2020 | € 152.700,27 |
| 13 | 03/08/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVI AL MESE DI GENNAIO 2021 AL PERSONALE DEL DIP. PREV. VET. | € 25.808,03 |
| 14 | 03/09/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASIS S.P.A RELATIVO AL CANONE DEL MESE DI DICEMBRE 2020 PER NOLEGGIO N. 25 AUTOVETTURE | € 7.191,90 |
| 15 | 03/09/2021 | AUTORIZZAZIONE SPESE E LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA LEASIS S.P.A. RELATIVA AL CANONE DEI MESI GENNAIO - FEBBRAIO 2021 PER NOLEGGIO DI N.25 AUTOVETTURE | € 14.383,80 |
| 16 | 16/03/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DIRIGENTI VETERINARI RIPARTIZIONE FONDO PEREQUAZIONE ALPI - ANNI 2017 AL 2019 | € 26.842,32 |
| 17 | 29/03/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA FRUIZIONE PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.33DELLA L.104/92 SPECIALISTA AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA G.I MATRICOLA 6805 – RETTIFICA DETERMINA N.7 DEL 18.02.2021 | |
| 18 | 29/03/2021 | AUTORIZZAZIONE PERMESSO RETRIBUITO AI SENSI DELL’ART.33DELLA L.104/92 SPECIALISTA AMBULATORIALE A TEMPO INDETERMINATO DOTT.SSA G.I MATRICOLA 6805 RETTIFICA DETERMINA N.8 DEL 18.02.202 RETTIFICA DETERMINA N.8 DEL 18.02.2021 | |
| 19 | 04/01/2021 | AUTORIZZAZIONE MEZZO PROPRIO VETERINARIO T.D. DR. S.C. | |
| 20 | 04/01/2021 | AUTORIZZAZIONE MEZZO PROPRIO VETERINARIOCONVENZIONATO DR. S.F. | |
| 21 | 04/07/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI FEBBRAIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DIPARTIMENTO PREV. VET | € 23.616,50 |
| 22 | 13/04/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE MISSIONE LAMPEDUSA - DAL 23.03.2021 AL 24.03.2021 - DIRIGENTE VET. DOTT. F.G. | € 291,10 |
| 23 | 22/04/2021 | INTEGRAZIONE NOMINATIVO UTILIZZO PROPRIO AUTOVEICOLO ANNO 2021 DOTT. C.G. | |
| 24 | 22/04/2021 | INTEGRAZIONE NOMINATIVO UTILIZZO PROPRIO AUTOVEICOLO ANNO 2021 D.SSA D.D. | |
| 25 | 30/04/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI MARZO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DIPARTIMENTO PREV. VET | € 26.030,82 |
| 26 | 05/06/2021 | INTEGRAZIONE NOMINATIVO UTILIZZO PROPRIO AUTOVEICOLO | |
| 27 | 25/05/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE MISSIONE LAMPEDUSA DAL 03.05.2021 AL 12.05.2021 DEI DIRIGENT VET. DOTT. F.G. MATR. 7402, DOTT. L.S. MATR. 1314 E DELL’AUSILIARIO SIG. C.G. MATR.7999 | € 4.884,47 |
| 28 | 26/05/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE MISSIONE LAMPEDUSA DAL 10.05.2021 AL 11.05.2021 DIRIGENTE VET. DOTT. G.N.S MATR. 9119 E DEL TECNICO DELLA PREVENZIONE D.G. MATR. 8859 | € 188,74 |
| 29 | 06/07/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI APRILE 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DIPARTIMENTO PREV. VET | € 21.486,23 |
| 30 | 06/07/2021 | LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI DISAGIATISSIMA SEDE DR. V.A. MEDICO VETERINARIO ACN MATR. 914415 | € 6.525,12 |
| 31 | 06/10/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE DAL 01.01.2021 AL 30.04.2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREV VET. - EMERGENZA COVID | 8.047,86 |
| 32 | 25/06/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURE S.A.S. S.C. RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL PERSONALE SOCIETARIO NEI MESI DI GENNAIO- FEBBRAIO- MARZO – APRILE 2021 | € 261.694,56 |
| 33 | 25/06/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LEALIS S.P.A. RELATIVA AL CANONE DEI MESI DI MARZO ED APRILE 2021 PER NOLEGGIO DI N. 25 AUTOVETTURE | € 14.383,80 |
| 34 | 07/07/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. PREV VET | € 27.581,68 |
| 35 | 07/07/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI MAGGIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIPARTIMENTO DI PREV VET. - EMERGENZA COVID | € 1.894,02 |
| 36 | 20/07/2021 | INTEGRAZIONE NOMINATIVO DIPENDENTE AUTORIZZATO ALL’ESPLETAMENTO COMPITO D’UFFICIO D.SSA P.F. | |
| 37 | 20/07/2021 | INTEGRAZIONE NOMINATIVO DIPENDENTE AUTORIZZAZIONE USO MEZZO PROPRIO DOTT. D.F.M. | |
| 38 | 22/07/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE PER LIQUIDAZIONE FATTURE ALLA DITTA LEASIS RELATIVE AL CANONE DEI MESI DI MAGGIO – GIUGNO- LUGLIO – AGOSTO- SETTEMBRE – OTTOBRE- NOVEMBRE E DICEMBRE 2021 PER NOLEGGIO DI N. 25 AUTOVETTURE | € 57.535,20 |
| 39 | 08/04/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI GIUGNO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. PREV VET | € 24.712,86 |
| 40 | 09/10/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI LUGLIO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. PREV VET | € 25.134,05 |
| 41 | 09/10/2021 | LIQUIDAZIONE E COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVI AL MESE DI MAGGIO/ GIUGNO 2021 AL PERSONALE DEL DIP. PREV. VET. - EMERGENZA COVID | € 901,34 |
| 42 | 20/09/2021 | INTEGRAZIONE NOMINATIVO DIPENDENTE AUTORIZZATO ALL’UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO D.SSA P. | |
| 43 | 28/09/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DAI DIRIGENTI VETERINARI DR. G.N.S. MATR. 9119, DR. M.V. MATR. 2338 E DR. R.M. MATR. 2616 PER LE MISSIONI EFFETTUATE DAL 23.06.2021 AL 2.07.2021 | € 819,24 |
| 44 | 29/09/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DEI DIRIGENTI VETERINARI DR. D.G.G MATR.1450 E DR. V.C. MATR. 1107 E DEI TECNICI DELLA PREVENZIONE DR. B.F. MATR. 7718, DR. D.G. MATR. 8859, DR. D.G. MATR. 7723 PER LA MISSIONE EFFETTUATA DAL 18 AL 25/07/2021 | € 5.404,92 |
| 45 | 10/01/2021 | DETERMINA LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CHILOMETRICA I^ SEMESTRE 2021 | € 6.854,63 |
| 46 | 10/11/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVI AL MESE DI AGOSTO 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. PREV VET. | € 20.161,47 |
| 47 | 10/11/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LIQUIDAZIONE NOTE DI DEBITO ALL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE “ A. MIRRI” RELATIVE AD ESAMI PER BRUCELLOSI BOVINA,LEUCOSI, BRUCELLOSI OVICAPRINA EFFETTUATI NEL I^ SEMESTRE DELL’ANNO 2021 | € 100.401,98 |
| 48 | 19/10/2021 | INTEGRAZIONE NOMINATIVO DIPENDENTE AUTORIZZATO USO MEZZO PROPRIO DOTT. P. | |
| 49 | 11/05/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ORE RESE PER LE ATTIVITà SVOLTE NEL SEMESTRE APRILE/SETTEMBRE 2021 DAL PERSONALE ACN DEL DIP.VET. RELATIVO ALL’EX PROGETTO PSN 2015 AZ 4.10 PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SINDROME SGOMBROIDE | € 38.340,48 |
| 50 | 11/10/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVE AL MESE DI SETTEMBRE 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. PREV VETERINARIO | € 26.946,33 |
| 51 | 15/11/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO ORE RESE PER LE ATTIVITA’ SVOLTE NEL SEMESTRE APRILE/SETTEMBRE 2021 DAL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. VET. RELATIVO ALL’EX PROGETTO PSN 2015 AZ 4.10 – PREVENZIONE E CONTROLLO DELLA SINDROME SGOMBROIDE | € 82.373,00 |
| 52 | 19/11/2021 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CHILOMETRICA – MEDICI VETERINARI ANNO 2020 | € 299,60 |
| 53 | 19/11/2021 | LIQUIDAZIONE INDENNITA’ CHILOMETRICA MEDICI VETERINARI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2021 | € 6.701,51 |
| 54 | 22/11/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DEL DIRIGENTE VERINARIO DR. D.C.G. MATR. 1247 E DAL TECNICO DELLA PREVENZIONE D.G. MATR. 8859 PER LA MISSIONE EFFETTUATA DAL 26.09.2021 AL 30.09.2021 A LAMPEDUSA | € 1.875,21 |
| 55 | 22/11/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DAL DIRIGENTE VETERINARIO CON MATRICOLA 7402 PER LE MISSIONI EFFETTUATE A LAMPEDUSA DAL 26.10.2021 AL 27.10.2021 | € 241,86 |
| 56 | 23/11/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DAL DIRIGENTE VETERINARIO DR. M.C. CON MATRICOLA 7545 PER LA MISSIONE EFFETTUATA DAL 30.06.2021 PRESSO IL COMUNE DI USTICA | € 226,56 |
| 57 | 25/11/2021 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE SAS RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL PERSONALE SOCIETARIO IMPEGNATO PRESSO IL DIP. PREV. VET. NEI MESI MAGGIO/OTTOBRE 2021 | € 392.541,84 |
| 58 | 30/11/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE DAL DIRIGENTE VERINARIO DR. M.C. MATR. 7545 PER LA MISSIONE EFFETTUATA DAL 3/10/2021 AL 10/10/2021 PRESSO IL COMUNE DI LAMPEDUSA | € 1.655,66 |
| 59 | 12/07/2021 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVO AL MESE DI OTTOBRE 2021 AL PERSONALE DIPENDENTE DEL DIP. PREV VET. | € 13.208,85 |
| 60 | 21/12/21 | AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER LA LIQUIDAZIONE FATTURE SAS RELATIVE AI SERVIZI RESI DAL PERSONALE SOCIETARIO IMPEGNATO PRESSO IL DIP. PREV. VET. NEI MESI NOVEMBRE/DICEMBRE 2021 | € 130.847,28 |
Determine Dipartimento Prevenzione Veterinario 2020
| Determine Dipartimento Prevenzione Veterinario 2020 | ||||
| Numero | Data Adozione | Oggetto | Spesa prevista | Estremi dei Documenti allegati |
| 1 | 15/01/2020 | Liquidazione e pagamento e competenze accessorie relativi | ||
| al mese di novembre 2019 al personale dipendente del Dip | ||||
| di Prevenzione Veterinario | 21.745,21 | lista di liquidazione | ||
| 2 | 22/01/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie personale | 144.62+37.16+12.29 | situazione contabile |
| sanitario U.O.S. Misilmeri novembre 2019 | ||||
| 3 | 29/01/2020 | Liquidazione indennita' chilometrica del mezzo proprio dei Medici | ||
| Veterinari luglio/dicembre 2018 | 2.709,44 | |||
| 4 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie relativi al | |||
| mese di dicembre 2019 al personale del Dipartimento di | ||||
| Pvenzione Veterinaria | ||||
| 5 | 02/11/2020 | Autorizzazione ai dipendenti all'utilizzo del mezzo proprio anno 2020 | ||
| 6 | 03/11/2020 | liquidazione e pagamento competenze accessoaccessorie relative | ||
| al mese di gennaio 2020 per il personale del dipartimento veterinario | ||||
| 8 | 26/03/2020 | spese sostenute per la missione a Ustica dai dirigenti dr. F.G. | ||
| dr. L.S. e ausiliario C.G. dal 2/12 al 6/12/2019 | 1.909.64 | allegato 7 + fatture | ||
| 9 | 26/03/2020 | liquidazione spese sostenute per la missione dr. F.G. | ||
| pe r Lampedusa dal 06/03/2020 al 7/003/2020 | 252,78 | allegato 7 + fatture | ||
| 10 | 26/03/2020 | liquidaione spese sostenute per l'Istituto Zooprofilattico | ||
| sperimentale della Sicilia 2° Semestre dell'anno 2019 | 165.855.59 | fattura lista di liquidazione | ||
| 11 | 17/04/2020 | liquidazione fattura S.A.S. dei mesi da gennaio a agosto 2020 | 500.001.12 | |
| 12 | 23/04/2020 | Liquidazione e pagamento Dirigenti Veterinari Fondo di | ||
| Perequazione Fondo Alpi anno 2006 - 2016 | 28.059.12 | |||
| 13 | 05/04/2020 | Liquidazione e pagamento competenze accessorie | 144.62+37.16+12.29 | situazione contabile |
| ottobre 2019 dr Giunta | ||||
| 14 | 05/04/2020 | liquidazione competenze accessorie comandato dicembre 2019 | 225.44+57.93+19.16 | situazione contabile |
| 15 | 05/12/2010 | Liquidazione competenze accessorie relativi ai mesi febbraio e | ||
| marzo 2020 del personale del Dip Prev Vet | ||||
| 16 | 06/05/2020 | Autorizzazione al mezzo proprio dei veterinari convenzionati | ||
| 17 | 06/10/2020 | liquidazione e pagamento competenze accessorie relativo | ||
| al mese di aprile 2020 | ||||
| 18 | 23/06/2020 | autorizzazione al mezzo proprio Dr L.S. | ||
| 19 | 25/06/2020 | integrazione all'utilizzo il mezzo proprio | ||
| 20 | 25/06/2020 | autorizzazione alle spese per noleggio autovetture ditta ARVAL | ||
| proroga luglio dicembre | ||||
| 21 | 07/06/2020 | liquidazione e pagamento competenze accessiorierelative al mese | ||
| di maggio 2020 del personale del Dip Vet | ||||
| 22 | 07/09/2020 | LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DAL DR F.G. PER LA MISSIONE | ||
| a Lampedusa Linosa in data 12/05/al 13/05/2020 | 261,76 | lista di liquidazione e fatture | ||
| 23 | 07/09/2020 | liquidazione per la missione effettuata dal dr F.G. a Lampedusa | ||
| 24 | 21/07/2020 | liquidazione indennita chilometrica dei veterinari del Dip Prev vet | ||
| gennaio giugno 2020 | ||||
| 25 | 30/07/2020 | Liquidazione pagamento competenze accessorie mese | ||
| di giugno dei Veterinari del Dipartimento | ||||
| 26 | liquidazione e pagamento spese sostenute dal dr. F.G. per la | |||
| missione a Lampedusa dal 23/07 al 24/07/2020 | 327,2 | lista di liquidazione e fatture | ||
| 27 | 08/12/2020 | liquidazione e pagamento per le spese sostenute per la missione | ||
| a lampedusa dal 26/7/ al 31/07/2020 dal dr. G.G. dr. V.C. | 1.806.33 | lista di liquidazione e fatture | ||
| 28 | 13/08/2020 | liquidazione e pagamento per le spese sostenute dal dr D. C.G. e | ||
| dal tec della prevenzione D.G. in data dal 26/07/ al 31/07/2020 | 1.861.40 | lista di liquidazione e fatture | ||
| 29 | 18/08/2020 | autorizzazione al mezzo proprio vet Convenzionati | ||
| 30 | 09/03/2020 | liquidazione competenze accessorie relative al mese di luglio | ||
| 31 | 09/03/2020 | PRESA ATTO CONVENZIONE CONSIP PER 25 AUTOVETTURE | ||
| LOTTO 1 DITTA LEASYS S.P.A. | ||||
| 32 | 09/07/2020 | liquidazione e pagamento per la missione a Lampedusa effettuata | ||
| dal dr. D.I. dr. F.G. e ausiliario C.G. 21/06/ al 29/06/2020 | 743,68 | lista di liquidazione e fatture | ||
| 33 | 09/08/2020 | liquidazione e pagamento per la missione lampedusa linosa | ||
| effettuata dal Dr. F.G. dal 07/09/2020 | 150,5 | lista di liquidazione e fatture | ||
| 34 | 09/08/2020 | AUTORIZZAZIONE VETEEINARI CONVENZIONATI ALL'USO DEL | ||
| MEZZO PROPRIO DISTRETTO CEFALU' | ||||
| 35 | 09/09/2020 | AUTORIZZAZIONE VETERINARI CONVENZIONATI PER L'USO DEL | ||
| 36 | 09/09/2020 | LIQUIDAZIONE E COMPETENTE ACCESSORIE PER IL MESE DI LUGLIO | ||
| 2020 PERSONALE DIP DEL DIP PREV VET | ||||
| 37 | 09/10/2020 | AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO PER L'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO | ||
| SPERIMENTALE DELLA SICILIA RELATIVO AGLI ESAMI DI BRUC | ||||
| BOVINA LEUCOSI E BRUC OVICAPRINA I TRIMESTRE | 98.306.80 | FATTURE E LISTA DI LIQUIDAZIONE | ||
| 38 | 23/09/2020 | AUTORIZZAZIONE ALLE SPESE PER LA LIQUIDAZIONE FATTURA | ||
| DITTA LESYS S.P.A. RELATIVA AL CANONE GIUGNO LUGLIO | ||||
| 2020 PER LA FITTO DI 25 AUTOVETTURE | 2.659.96 | LISTA DI LIQUIDAZIONE E FATTURE | ||
| 39 | 10/06/2020 | AUTORIZZAZIONE VETER CONVENZIONATO A LUTILIZZO AL | ||
| MEZZO PROPRIO DSSA RITA MELI | ||||
| 40 | 10/08/2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO COMPETENZE ACCESSORIE | ||
| RELATIVO AL MESE DI AGOSTO 2020 DEL PERSONALE DIP | ||||
| DEL DIP DI PREV VET | ||||
| 41 | 22/10/2020 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SPESE SOSTENUTE PER LA | ||
| MISSIONE A LAMPEDUSA DAL 11/10/2020 DAL DR D.G.C. E I TECNICI | ||||
| DELLA PREV B.F. E D. G.M. | 380,54 | LISTA DI LIQUIDAZIONE e fatture | ||
| 42 | 28/10/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE SETTEMBRE 2020 | ||
| DEL PERSONALE DEL DIP DI PREV VETE | ||||
| 43 | 5/11/20220 | LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO PER LA MISSIONE A lAMPEDUSA DEL | ||
| DR. F.C. E DR. G.I. E DR. L.S. E AUSILIARIO C.G. DAL 18/10/20220 | ||||
| AL 25/10/2020 | 2.706.14 | LISTA DI liquidazione e fatture | ||
| 44 | 11/10/2020 | LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA PER IL NOLEGGIO DI 25 AUTOVETTURE | ||
| DA LUGLIO A SETTEMBRE 2020 | 14.545.68 | FATTURE LISTA DI LIQUIDAZIONE | ||
| 45 | 12/04/2020 | LIQUIDAZIONE COMPETENZE ACCESSORIE RELATIVO AL MESE | ||
| DI OTTOBRE 2020 DEL PERSONALE DEL DIP PREV VETE | ||||
| 46 | 18/12/2020 | LIquidazione e pagamento per la missione A USTICA | 260,8 | FATTURE E LISTA DI LIQUIDAZIONE |
| DR M. C. | ||||
| 47 | 29/12/2020 | LIQUIDAZIONE ALLA DITTA LESJS PER IL NOLEGGIO FELLE | ||
| AUTOVETTURE PER IMESI DI OTTOBRE - NOVEMBRE 2020 | 14.383.80 | FATTURE E LISTA DI LIQUIDAZIONE | ||
| 48 | 30/12/2020 | LIQUIDAZIONE PAGAMENTO AL DR. M.C. PER LA MISSIONE A | ||
| LAMPEDUSA DAL 3/10/AL 11/10/2020 | 1.258.07 | FATTURE E LISTA DI LIQUIDAZIONE | ||
Pagina aggiornata il 14/06/2024