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Determine Distretto 37 – Termini Imerese

Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2024

Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2024
Tipologia Numero Data Adozione Oggetto Spesa prevista Estremi dei Documenti allegati
DETERMINA  1 01/10/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 870,00 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE  D.A. 1838/2018- per l'anno 2023 dal mese di ottobre a dicembre  € 870,00 SITUAZIONE CONTABILE; nota prot. n. 359964/2023 del 17/01/2023 nomina Responsabile del Procedimento;
DETERMINA  2 01/10/2024 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 457,44 al Sig. F.M. residente nel DISTRETTO Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia ai sensi della L.R. 202/79 € 457,44 SITUAZIONE CONTABILE; nota prot. n. 359964/2023 del 17/01/2023 nomina Responsabile del Procedimento;

Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2022-2023

Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2022-2023
Tipologia Numero Data Adozione Oggetto Spesa prevista Estremi dei Documenti allegati
  2200005 04/01/2022 Liquidazione fattura n. 21023535 del 23/12/2021. Tot. fatt. € 185,39  Dest. debiti V/ASSISTITI € 185,39 Provvedimento
  2200006 04/01/2022 Liquidazione  fattura FPA 28/21 del 14/12/2021. Tot. fatt. € 2.198,46 Dest. Associazione di volontariato I CARE- ONLUS € 2.198,46 provvedimento
  2200007 04/01/2022 Liquidazione fattura n. 21023550 del 23/12/2021 Tot. fatt. € 238,75 Dest. debiti V/ASSISTITI € 238,75 provvedimento
  2200008 04/01/2022 Liquidazione fattura n. 21022831 del 20/12/2021 Tot. fatt. € 2.205,26 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.205,26 provvedimento
  22000094 11/01/2022 Liquidazione fattura n. 21023700 del 28/12/2021. Tot. fatt. € 138.444,70. Dest. debiti V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 138.444,70 Provvedimento
  22000095 11/01/2022 Liquidazione fattura n. 21023694 del 28/12/2021. Tot. fatt. € 3.240. Dest. debiti V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 3.240,00 Provvedimento
  22000084 11/01/2022 Liquidazione Fattura n. 21023695 DEL 28/12/2021. Tot. fatt. € 217.416,67 Dest. debiti V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 217.416,67 Provvedimento
  22000195 18/1/2022 Liquidazione fattura n. 12 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 2.473,65. Dest. VAJANA FIORENZO € 1.978,92 Provvedimento
  22000196 18/1/2022 Liquidazione fattura n. 1/E dello 03/01/2022. Tot. fatt. € 1.702,00 Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.361,60 Provvedimento
  22000197 18/01/2022 Liquidazione fattura n. 1 del 04/01/2022. Tot fatt. € 2.346,00 Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.876,80 Provvedimento
  22000204 19/01/2022 Liquidazione fattura n. 21154564 dello 02/12/2021. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.p.A. € 1.680,00 Provvedimento
  1 24/01/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.228,00 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imere che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011-Mese di Novembre 2021 € 2.228,00 Annotazione Contabile
  2 25/01/2022 Rettifica Determina n. 134 del 29/12/2021 - Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario e Tecnico. Mesi da Giugno a Novembre 2021. € 3.957,83 Situazione Contabile
  3 25/01/2022 Rendiconto spese postali per il periodo dallo 01/01/2020 al 31/12/2020. Importo € 3.369,45 € 3.369,45 Riepilogo Mensile
  4 25/01/2022 Rendiconto spese postali per il periodo dallo 01/01/2021 al 31/12/2021. Importo € 2.646,42 € 2.646,42 Riepilogo Mensile
  5 26/01/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.521,52 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Dicembre 2021 € 2.521,52 Elenco Beneficiari
  22000326 27/01/2022 Liquidazione fattura n. 21024163 del 30/12/2021. Tot. Fatt. €2.228,00 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.228,00 Provvedimento
  22000338 28/01/2022 Liquidazione fattura n. 21024203 del 30/12/2021. Tot. fatt. € 2.521,52 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.521,52 Provvedimento
  6 31/01/2022 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr.ssa C. M. A. € 0 Autorizzazione
  7 31/01/2022 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr. C. S. € 0 Autorizzazione
  8 31/01/2022 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr. D.N. C. € 0 Autorizzazione
  9 31/01/2022 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2022 - Dr. A. C. € 0 Autorizzazione
  10 01/02/2022 Presa atto conferimento incarico sostituzione di audiologia alla Dr.ssa Cod. ENPAM 300205974H per assenza ex art. 35, comma 1, ACN 31/03/2020, della Spec. Amb.le Interno Dr.ssa Cod. ENPAM 300266416W € 0 Conferimento incarico
  22000485 01/02/2022 Liquidazione fattura FATTPA n. 1_22 del 17/01/2022 del 17/01/2022. Tot. Fatt. € 3.077,34 Dest. PUCCIA MARIA € 3.013,33 Provvedimento
  22000487 01/02/2022 Liquidazione Fattura n. 1645/PA del 29/12/2021 Tot. Fatt. € 112,55 - Fattura n. 1646/PA del 29/12/2021 Tot. Fatt. € 1047,42 Dest. STAMPA SUD s.r.l. € 950,79 Provvedimento
  11 02/02/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese GENNAIO 2022. Importo totale da liquidare € 215.936,67 € 215.936,67 Prospetto Beneficiari
  22000554 04/02/2022 Liquidazione fattura n. 22000535 del 31/01/2022 Tot. fatt. € 215.936,67 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 215.936,67 Provvedimento
  12 08/02/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 774,20 all'assistito C.V. in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2021 (mesi da Settembre a Dicembre) € 774,20 Situazione Contabile
  13 08/02/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della dirigenza medica e del comparto sanitario mesi: da Giugno a Dicembre 2021 € 2.819,98 Situazione Contabile
  14 08/02/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del comparto tecnico per straordinario Emergenza COVID Mese di Dicembre 2021 € 59,27 Situazione Contabile
  22000610 08/02/2022 Liquidazione fattura n. 006/2022 del 17/01/2022. Tot. fatt. € 313,32 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 313,32 Provvedimento
  22000611 08/02/2022 Liquidazione fattura n. 002/2022 del 03/01/2022. Tot. fatt. € 348,48 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 348,48 Provvedimento
  22000612 08/02/2022 Liquidazione fattura n. 001/2022 del 03/01/2022. Tot. fatt. € 540,73 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 540,73 Provvedimento
  22000613 08/02/2022 Liquidazione fattura n. 003/2022 del 04/01/2022. Tot. fatt. € 17.708,55 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.L.U.S. € 17.708,55 Provvedimento
  15 10/02/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie Indennità di disaggio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto Mese di Novembre 2021 € 203,98 Situazione Contabile
  22000703 10/02/2022 Liquidazione fattura n. 21024345 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 774,20 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 774,20 Provvedimento
  22000711 10/02/2022 Liquidazione fattura n. 21159725 del 14/12/2021. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.p.A. € 1.680,00 Provvedimento
  22000722 11/02/2022 Liquidazione fattura FPA 1/22 del 14/01/2022. Tot fatt. € 2.153,25 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 2.153,25 Provvedimento
  16 15/02/2022 Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo Medico) - periodo: Ottobre - Dicembre 2021. € 567,00 Prospetto Analitico
  22000874 18/02/2022 Liquidazione fattura n. 012/2022 del 01/02/2022. Tot. fatt. € 17.001,01 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 17.001,01 Provvedimento
  22000875 18/02/2022 Liquidazione fattura n. 22007512 del 14/01/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER s.p.a. € 1.680,00 Provvedimento
  22000876 18/02/2022 Liquidazione fattura n. 22003152 del 10/01/2022. Tot. fatt. € 1.638,00 Dest. BAXTER s.p.a. € 1.575,00 Provvedimento
  17 22/02/2022 Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 Specialisti Ambulatoriali Interni in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese. € 0 Autorizzazioni
  22001053 28/02/2022 Liquidazione fattura FPA n. 3/22 dell'11/02/2022. Tot. fatt. € 2.183,25 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE-ONLUS € 2.183,25 Provvedimento
  18 1/3/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese FEBBRAIO 2022. Importo totale da liquidare € 213.536,67 € 213.536,67 Elenco beneficiari
  22001087 2/3/2022 Liquidazione fattura n. 019/2022 del 25/02/2022. Tot. fatt. € 489,92 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 489,92 Provvedimento
  22001088 2/3/2022 Liquidazione fattura n. 1/E del 25/01/2022. Tot. fatt. € 775,58. Dest. VINCIGUERRA ERNESTO € 775,58 Provvedimento
  22001089 2/3/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/e DEL 03/02/2022. Tot. fatt. € 1.656,00 Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.656,00 Provvedimento
  22001090 2/3/2022 Liquidazione fattura FATTPA n.2_22 del 01/02/2022. Tot. fatt. € 2.954,25. Dest. PUCCIA MARIA € 2.954,25 Provvedimento
  22001091 2/3/2022 Liquidazione fattura n. 9 del 03/02/2022. Tot. fatt. € 2.070,00 Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.656,00 Provvedimento
  22001092 2/3/2022 Liquidazione fattura n. 1 del 04/02/2022. Tot. fatt. € 2.785,30 Dest. VAJANA FIORENZO € 2.228,24 Provvedimento
  19 4/3/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 1.106,27 al Sig. C.V. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 1.106,27 Situazione Contabile
  20 4/3/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 1.971,03 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 € 1.971,03 Situazione Contabile
  21 4/3/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.366,30 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Gennaio 2022 € 2.366,30 Situazione Contabile
  22 4/3/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: B.V.F.; D.F.; S.L.; P.M.; S.G.; I.F.S.; G.M.; T.C.; B.F.; R.L.; B.D.; D.F. € 0 Autorizzazioni
  22001140 4/3/2022 Liquidazione fattura n. 22002607 del 28/02/2022. Tot. fatt. € 213.536,67. Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 213.536,67 Provvedimento
  23 8/3/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente del comparto sanitario dei mesi di MAGGIO e DICEMBRE 2021 € 134,71 Situazione Contabile
  24 8/3/2022 Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto - Mese di DICEMBRE 2021 € 236,19 Situazione Contabile
  25 8/3/2022 Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto - Mese di GENNAIO 2022 € 236,19 Situazione Contabile
  22001335 8/3/2022 Liquidazione fattura n. 21024636 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 1.106,27. Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 1.106,27 Provvedimento
  22001336 8/3/2022 Liquidazione fattura n. 21024637 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 1.971,03. Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 1.971,03 Provvedimento
  22001337 8/3/2022 Liquidazione fattura n. 22003069 del 04/03/2022. Tot. fatt. € 2.366,30. Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.366,30 Provvedimento
  22001433 11/3/2022 Liquidazione fattura n. 22029307 del 03/03/2022. Tot. fatt. € 1.747,20. Dest. BAXTER S.P.A. € 1.680,00 Provvedimento
  22001434 11/3/2022 Liquidazione fattura FATTPA 3_22 del 01/03/2022. Tot. fatt. € 2.831,15. Dest. PUCCIA MARIA € 2.831,15 Provvedimento
  22001435 11/3/2022 Liquidazione fattura n. 3 del 01/03/2022. Tot. fatt. € 2.162,00. Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.729,60 Provvedimento
  22001436 11/3/2022 Liquidazione fattura n. 15 del 02/03/2022. Tot. fatt. € 2.070,00. Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.656,00 Provvedimento
  26 14/3/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 512,27 agli assistiti residenti nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 € 512,27 Situazione Contabile
  22001525 15/3/2022 Liquidazione fattura n. 022/2022 del 02/03/2022. Tot. fatt. € 14.447,95. Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 14.447,95 Provvedimento
  22001526 15/3/2022 Liquidazione fattura n. 21024754 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 512,27. Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 512,27 Provvedimento
  27 17/3/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di GENNAIO 2022 € 2.621,13 Situazione Contabile
  28 21/3/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 206,26 alla Sig.ra L.B.M. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 206,26 Situazione Contabile
  22001778 22/3/2022 Liquidazione fatture: n. 22013186 dell'01/02/2022 Tot. fatt. € 1.747,20; n. 22020687 del 15/02/2022 Tot. fatt. € 1.747,20. Dest. BAXTER S.P.A.  € 3.360,00 Provvedimento
  29 23/3/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: Q.M., B.I.,D'I.D.,M.A.,M.A., I.C., A.F., G.P., O.M., M.G., G.M., L.P.L., G.O., C.M. € 0 Autorizzazioni
  30 23/3/2022 Specialista Ambulatoriale Interno in Psichiatria cod. ENPAM 300228937S - modifica del turno settimanale presso la Casa Circondariale di Termini Imerese. € 0 Istanza
  22001835 25/3/2022 Liquidazione fattura n. 21024863 del 31/12/2021. Tot. fattt. € 206,26 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 206,26 Provvedimento
  31 29/3/2022 Conferimento incarico sostituzione di audiologia alla Dr.ssa Cod. ENPAM 300205974H per assenza di ulteriori 5 mesi ex art. 35, comma 1, ACN 31/03/2020, della Spec. Amb.le Interna, Dr.ssa Cod. ENPAM 300266416W. € 0 Manifestazione disponibilità
  22001962 29/3/2022 Liquidazione fattura n. 3 del 10/03/2022. Tot. fatt. € 2.194,20 Dest. VAJANA FIORENZO € 1.755,36 Provvedimento
  22002027 31/3/2022 Liquidazione fattura n. 15 del 28/02/2022. Tot. fatt. € 234,55 Dest. ASSOCIAZIONEE CONCORDIA € 234,55 Provvedimento
  32 31/3/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.407,08 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Febbraio 2022 € 2.407,08 Situazione Contabile
  33 4/4/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 430,87 alla Sig.ra V.C. residente nel D.S. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 430,87 Situazione Contabile
  34 4/4/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese MARZO 2022. Importo totale da liquidare € 208.706,67 € 208.706,67 Prospetto Beneficiari
  35 4/4/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici:S.E., D'A.A., S.L., T.G.M., B.C., P.M. € 0 Autorizzazioni
  22002084 4/4/2022 Liquidazione fattura n. 22005112 del 31/03/2022. Tot. fatt. € 2.407,08 Dest. DEBITI V/ASSISTITTI € 2.407,08 Provvedimento
  36 6/4/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica del mese di DICEMBRE 2021 € 38,05 Situazione Contabile
  22002130 6/4/2022 Liquidazione fattura n. 21025008 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 430,87. Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 430,87 Provvedimento
  22002142 6/4/2022 Liquidazione fattura n. 22005244 dell'01/04/2022. Tot. fatt. € 208.706,67 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 208.706,67 Provvedimento
  37 7/4/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica, del Comparto Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di GENNAIO e FEBBRAIO 2022 € 1.711,88 Situazione Contabile
  22002210 8/4/2022 Liquidazione fattura n. 21024935 del 31/12/2021. Tot fatt. € 4.640,60 Dest. ZIZZO ANNA MARIA € 4.640,60 Provvedimento
  22002222 11/4/2022 Liquidazione fattura n. 029/2022 del 07/04/2022. Tot. fatt. € 14.540,33 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 14.540,33 Provvedimento
  22002229 12/4/2022 Liquidazione fatturta FATTPA 4_22 dell'01/04/2022. Tot. fatt. € 3.200,43 Dest. PUCCIA MARIA € 3.200,43 Provvedimento
  22002230 12/4/2022 Liquidazione fattura n. 4/E del 28/03/2022. Tot. fatt. € 1.748,00 Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.748,00 Provvedimento
  38 13/4/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 532,24 alla Sig.ra S.G. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 532,24 Situazione Contabile
  39 14/4/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di FEBBRAIO 2022 € 246,93 Situazione Contabile
  40 14/4/2022 Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 alla Spec. Amb. Int., Dr.ssa B.V., in servizio nel Poliambulatorio del D.S. 37 di Termini Imerese € 0 Autorizzazione
  41 20/4/2022 Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo: Gennaio - Marzo 2022. € 880,22 Situazione Contabile
  42 20/4/2022 Presa d'atto del conferimento dell'incarico di sostituzione nella branca di Dermatologia alla Dr.ssa cod. ENPAM 300344934T per assenza non retribuita dello Spec. Amb. Int., Dr. cod. ENPAM 300151353B, nel D.S. 37 di Termini Imerese € 0 Verbale di conferimento incarico
  22002336 20/4/2022 Liquidazione fattura n. 22006083 deel 31/12/2021. Tot. Fatt. € 532,24 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 532,24 Provvedimento
  22002337 20/4/2022 Liquidazione fattura n. 4 dell'01/04/2022. Tot. fatt. € 2.518,50 Dest. VAJANA FIORENZO € 2.014,80 Provvedimento
  22002338 20/4/2022 Liquidazione fattura n. 22 del 04/04/2022. Tot. fatt. € 2.116,00 Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.692,80 Provvedimento
  22002562 22/4/2022 Liquidazione fattura FPA 5/22 dell'11/04/2022. Tot. fatt. € 2.706,57 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 2.706,57 Provvedimento
  22002563 22/4/2022 Liquidazione fattura FPA 4/22 del 07/04/2022. Tot. fatt. € 2.124,72 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 2.124,72 Provvedimento
  43 26/4/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi ARRETRATI 2020 E 2021. Importo totale da liquidare € 113.440,00 € 113.440,00 Prospetto Beneficiari
  22002659 28/4/2022 Liquidazione fatture: n. 2204375 del 05/04/2022 - tot. fatt. € 1.747,20; n. 22038503 del 22/03/2022 - tot. fatt. € 1.747,20. DEST. BAXTER S.P.A. € 3.360,00 Provvedimento
  22002663 29/4/2022 Liquidazione fattura n. 21025071 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 113.440,00 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 113.440,00 Provvedimento
  44 2/5/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.578,40 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Marzo 2022 € 2.578,40 Situazione Contabile
  45 2/5/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese APRILE 2022. Importo totale da liquidare € 204.616,67 € 204.616,67 Prospetto Beneficiari
  22002693 2/5/2022 Liquidazione fattura n. 032/2022 del 28/04/2022. Tot. fatt. € 15.918,99 Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 15.918,99 Provvedimento
  22002793 4/5/2022 Liquidazione fattura n. 22007644 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 2.578,40 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.578,40 Provvedimento
  22002801 4/5/2022 Liquidazione fattura n. 22007597 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 204.616,67 Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 204.616,67 Provvedimento
  46 5/5/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi da GENNAIO a MARZO 2022. € 2.153,89 Situazione Contabile
  22002942 10/5/2022 Liquidazione fattura FATTPA 5_22 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 2.461,87 Dest. PUCCIA MARIA € 2.461,87 Provvedimento
  22002943 10/5/2022 Liquidazione fattura n. 34 del 03/05/2022. Tot. fatt. € 2.231,00 Dest. MAZZERBO BERNANRDO € 1.784,00 Provvedimento
  22002944 10/5/2022 Liquidazione fattura n. 5/EE del 04/05/2022. Tot. fatt. € 1.472,00 Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.177,60 Provvedimento
  22002945 10/5/2022 Liquidazione fattura n. 5 del 02/05/2022. Tot. fatt. € 2.116,00 Dest. VAJANA FIORENZO € 1.692,80 Provvedimento
  22002946 10/5/2022 Liquidazione fattura n. 22051480 del 19/04/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.P.A. € 1.680,00 Provvedimento
  47 11/5/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 954,30 al Sig. P.E. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centrei altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 954,30 Situazione Contabile
  22003002 12/5/2022 Liquidazione fattura n. 22059391 del 06/05/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 Dest. BAXTER S.P.A. € 1.680,00 Provvedimento
  22003030 16/5/2022 Liquidazione fattura n. 21025100 del 31/12/2021. Tot. fatt. € 954,30 Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 954,30 Provvedimento
  48 17/5/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali ai medici: B.C., T.G.M., V.V., T.C., G.S., F.G., G.V., F.G., D.M. M., C.F.P., B.F., B.D., G.A. € 0 Autorizzazioni
  49 17/5/2022 Rettifica determina n. 46 del 05/05/2022 - Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi da GENNAIO a MARZO 2022. € 2.203,89 Situazione Contabile
  22003234 23/5/2022 Liquidazione fattura FPA 7/22 del 16/05/2022. Tot. fatt. € 2.952,92 Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 2.952,92 Provvedimento
  50 24/5/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto – Mese di MARZO 2022 € 289,87 Situazione Contabile
  51 24/5/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto – Mese di APRILE2022 € 214,72 Situazione Contabile
  22003300 25/5/2022 Liquidazione fattura n. 22009623 del 24/05/2022. Tot. fatt. € 2.000,00 Dest. ZIZZO ANNA MARIA € 2.000,00 Provvedimento
Determina 52 1/6/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.378,65 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Aprile 2022 € 2.378,57 Situazione Contabile
Determina 53 1/6/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di APRILE 2022 € 3.671,35 Situazione Contabile
Determina 54 1/6/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Maggio 2022. Importo totale da liquidare € 196.736,67 € 196.736,67 Prospetto Beneficiari
Provvedimento 22003530 3/6/2022 Liquidazione fattura n. 22067343 del 23/05/2022. Tot. fatt. € 1.747,20 - Dest. BAXTER S.P.A. € 1.680,00 Provvedimento
Provvedimento 22003602 8/6/2022 Liquidazione fattura n. 22010083 dell'1/06/2022. Tot. fatt. € 2.378,65 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.378,65 Provvedimento
Provvedimento 22003604 8/6/2022 Liquidazione fattura n. 037/2022 del 31/05/2022. Tot. fatt. € 15.037,63 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 15.037,63 Provvedimento
Provvedimento 22003605 8/6/2022 Liquidazione fattura n . 22010055 dell'1/06/2022. Tot. fatt. € 196.736,67 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 196.736,67 Provvedimento
Determina 55 9/6/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali ai medici: T.F., D.C., D.M.M., G.M., C.F.P., B.C., B.C., S.G., R.S., D.F., S.R., M.D., L.G., V.M.P., T.G.M., S.E. € 0 Autorizzazioni
Determina 56 10/6/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 321,46 alla Sig.ra B.G. residente nel D.S. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 321,46 Situazione Contabile
Provvedimento 22003645 10/6/2022 Liquidazione fattura n. 6/E dell'1/06/2022. Tot. Fatt. € 2.461,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.968,80 Provvedimento
Provvedimento 22003646 10/6/2022 Liquidazione fattura n. 42 dell'1/06/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22003647 10/6/2022 Liquidazione fattura FATTPA 6_22 del 2/06/2022. Tot. fatt. € 3.077,34 - Dest. PUCCIA MARIA € 3.077,34 Provvedimento
Provvedimento 22003648 10/6/2022 Liquidazione fattura n. 6 dell'8/06/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22003742 14/6/2022 Liquidazione fattura FPA 9/22 del 10/06/2022. Tot. fatt. € 2.063,79 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - O.N.L.U.S. € 2.063,79 Provvedimento
Provvedimento 22003759 15/6/2022 Liquidazione fattura n. 22010745 del 10/06/2022. Tot. fatt. € 321,46 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 321,46 Provvedimento
Determina 57 22/6/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.523,07 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di maggio 2022 € 2.523,07 Situazione Contabile
Provvedimento 22004104 23/6/2022 Liquidazione fattura n. 042/2022 del 15/06/2022. Tot. fatt. €82,18 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 82,18 Provvedimento
Determina 58 27/6/2022 Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 alla Specialista Ambulatoriale Interna, Dr.ssa T.M., in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37-Termini Imerese € 0 Autorizzazione
Determina 59 30/6/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di MAGGIO 2022 € 225,46 Situazione Contabile
Provvedimento 22004262 4/7/2022 Liquidazione fattura n. 045/2022 del 29/06/2022. Tot. fatt. € 14.409,78 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 14.409,78 Provvedimento
Provvedimento 22004263 4/7/2022 Liquidazione fattura n. 22011678 del 22/06/2022. Tot. fatt. € 2.523,07 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI  € 2.523,07 Provvedimento
Determina 60 5/7/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Giugno 2022. Importo totale da liquidare € 249.096,67 € 249.096,67 Prospetto Beneficiari
Provvedimento 22004299 5/7/2022 Liquidazione fattura FATTPA 7_22 dell'1/07/2022. Tot Fatt. € 2.971,83 - Dest. PUCCIA MARIA € 2.971,83 Provvedimento
Provvedimento 22004300 5/7/2022 Liquidazione fattura 7 dell'1/07/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22004322 7/7/2022 Liquidazione fattura n. 7/E del 02/07/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22004344 7/7/2022 Liquidazione fattura n. 22012773 del 04/07/2022. Tot. fatt. € 249.096,67 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 249.096,67 Provvedimento
Determina 61 8/7/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mese di MAGGIO 2022 € 2.002,53 Situazione Contabile
Provvedimento 22004396 11/7/2022 Liquidazione fattura n. 51 del 04/07/2022. Tot. fatt. € 1.766.40 - Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.766.40 Provvedimento
Determina 62 26/7/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Giugno 2022 € 225,46 Situazione Contabile
Provvedimento 22004710 1/8/2022 Liquidazione fattura FPA 13/22 del 15/07/2022. Tot. fatt. € 3.991,16 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 3991,16 Provvedimento
Determina 63 3/8/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 238,93 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 € 238,93 Situazione Contabile
Determina 64 3/8/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.495,60 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di GIUGNO 2022 € 2.495,60 Situazione Contabile
Determina 65 3/8/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali dei medici: G.A., V.G., T.D., S.L., S.E., S.M., G.S., M.I., G.A., G.F., S.V., C.G., Z.N. 0,00 € Autorizzazioni
Determina 66 4/8/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Luglio 2022. Importo totale da liquidare € 262.360,00 € 262.360,00 Prospetto Beneficiari
Provvedimento 22004768 4/8/2022 Liquidazione fattura n. 49/2022 dell'1/08/2022. Tot. Fatt. € 13.680,74 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 13.680,74 Provvedimento
Provvedimento 22004769 4/8/2022 Liquidazione fattura n. 22015292 del 3/08/2022. Tot. fatt. € 2.495,60 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.495,60 Provvedimento
Provvedimento 22004770 4/8/2022 Liquidazione fattura n. 22015295 del 03/08/2022. Tot. fatt. € 238,93 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 238,93 Provvedimento
Determina 67 5/8/2022 Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo: Aprile - Giugno 2022. € 955,27 Prospetto Analitico
Provvedimento 22004990 9/8/2022 Liquidazione fatture: n. 22089225 dell'8/07/2022 - tot. fatt. € 1.747,20; n. 22097337 del 25/07/2022 - tot. fatt. € 1.638,00. Dest. BAXTER S.P.A. € 3.255,00 Provvedimento
Provvedimento 22004991 9/8/2022 Liquidazione fatture: n. 22015069 dell'1/08/2022 - tot. fatt. € 260.400,00; n. 22015072 dell'1/08/2022 - tot. fatt. € 1.960,00. Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 262.360,00 Provvedimento
Provvedimento 22004992 9/8/2022 Liquidazione fattura n. 4/E del 29/07/2022. Tot. fatt. € 1.130,88 - Dest. VINCIGUERRA ERNESTO € 930,74 Provvedimento
Provvedimento 22004993 9/8/2022 Liquidazione fattura n. 8/E dell'1/08/2022. Tot. fatt. € 2.070,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.656,00 Provvedimento
Provvedimento 22004994 9/8/2022 Liquidazione fattura n. 8 del 26/07/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22004995 9/8/2022 Liquidazione fattura n. 60 dell'1/08/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22004996 9/8/2022 Liquidazione fattura FATTPA 8_22 dell'1/08/2022. Tot. fatt. € 2.479,46 - Dest. PUCCIA MARIA € 2.479,46 Provvedimento
Provvedimento 22005338 29/8/2022 Liquidazione fattura n. 052/2022 del 02/08/2022. Tot. fatt. € 334,03 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 334,03 Provvedimento
Provvedimento 22005452 2/9/2022 Liquidazione fattura n. 059/2022 del 29/08/2022. Tot. fatt. € 14.843,11 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 14.843,11 Provvedimento
Determina 68 5/9/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Agosto 2022. Importo totale da liquidare € 203.040,00 € 203.040,00 Elenco Beneficiari
Provvedimento 22005585 6/9/2022 Liquidazione fattura 9/E dell'1/09/2022. Tot. fatt. € 2.415,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO € 1.932,00 Provvedimento
Provvedimento 22005586 6/9/2022 Liquidazione fattura FATTPA 9_22 dell'1/09/2022. Tot. fatt. € 3.094,92 - Dest. PUCCIA MARIA € 3.094,92 Provvedimento
Determina 69 6/9/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.472,14 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di LUGLIO 2022 € 2.472,14 Situazione Contabile
Determina 70 6/9/2022 Liquidazione e pagamento a titolo di acconto della somma di € 545,46 alla Sig.ra S.M.T., per la figlia minore C.V. residente nel Distretto Sanitario n. 37 per spese sanitarie e di viaggio e soggiorno sostenute presso un Centro Estero altamente specializzato, in regime di assistenza indiretta, ai sensi del D.M. 03/11/89 in applicazione D.P.C.M. 01/12/2000 € 545,46 Situazione Contabile
Determina 71 6/9/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 184,90 al Sig.ra G.M.A. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettasrio per spese di viaggio e soggiorno, sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 184,90 Situazione Contabile
Determina 72 6/9/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 202,23 alla Sig.ra G.E. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute oer cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 202,23 Situazione Contabile
Determina 73 8/9/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi da MAGGIO a LUGLIO 2022 € 4.350,27 Situazione Contabile
Provvedimento 22005716 9/9/2022 Liquidazione fattura n. 22017232 del 2/09/2022. Tot. fatt. € 203.040,00 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 203.040,00 Provvedimento
Provvedimento 22005796 13/9/2022 Liquidazione fatture: n. 22109596 del 23/08/2022 - tot. fatt. € 1.747,20; n. 22104336 del 9/08/2022 - tot. fatt. € 1.747,20. Dest. BAXTER S.P.A. € 3.360,00 Provvedimento
Provvedimento 22005777 14/9/2022 Liquidazione fattura FPA 21/22 del 09/09/2022. Tot. fatt. € 4.364,73 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 4.364,73 Provvedimento
Determina 74 15/9/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici G.A., C.M., B.G., D.G.F., L.A., S.G., G.G., M.I., M.C., B.C., T.G. € 0 Autorizzazioni
Determina 75 16/9/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici A.C.M., A.C., G.C., S.L., B.V., M.F., S.G. 0,00 € Autorizzazioni
Provvedimento 22005888 19/9/2022 Liquidazione fattura FPA 22/22 del 12/09/2022. Tot. fatt. € 2.095,92 - Dest. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 2.095,92 Provvedimento
Determina 76 22/9/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.940,05 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Agosto 2022 € 2.940,05 Prospetto beneficiari
Provvedimento 22005962 22/9/2022 Liquidazione fattura n. 65 del 2/9/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22005963 22/9/2022 Liquidazione fattura n. 9 del 2/9/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. VAJANA FIORENZO € 1.766,40 Provvedimento
Provvedimento 22006029 26/9/2022 Liquidazione fattura n. 22017224 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 2.472,14 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.472,14 Provvedimento
Provvedimento 22006030 26/9/2022 Liquidazione fattura n. 22017219 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 545,46 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 545,46 Provvedimento
Provvedimento 22006031 26/9/2022 Liquidazione fattura n. 22017215 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 184,90 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 184,90 Provvedimento
Provvedimento 22006032 26/9/2022 Liquidazione fattura n. 22017216 del 02/09/2022. Tot. fatt. € 202,23 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 202,23 Provvedimento
Determina 77 30/9/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Luglio 2022 € 236,19 Situazione Contabile
Determina 78 30/9/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Agosto2022 € 236,19 Situazione Contabile
Determina 79 5/10/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese Settembre 2022. Importo totale da liquidare € 198.240,00 € 198.240,00 Prospetto beneficiari
Provvedimento 22006356 6/10/2022 Liquidazione fattura n. 22018518 del 21/09/2022. Tott. fatt. € 2.940,05 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.940,05 Provvedimento
Provvedimento 22006387 7/10/2022 Liquidazione fattura n. 22020616 del 05/10/2022. Tot. fatt. € 198.240,00 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 198.240,00 Provvedimento
Provvedimento 22006542 11/10/2022 Liquidazione fattura FPA 80/22 del 6/10/2022. Tot. fatt. € 2254,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) € 1.803.20 Provvedimento
Provvedimento 22006543 11/10/2022 Liquidazione fattura n. 10 del 6/10/2022. Tot. fatt. € 2047,00 - Dest. VAJANA FIORENZO € 2.047,00 Provvedimento
Provvedimento 22006544 11/10/2022 Liquidazione fattura n. 10/E del 7/10/2022. Tot. fatt. € 2.231,00 - Dest. PROVENZA ANTONINO € 2.231,00 Provvedimento
Provvedimento 22006545 11/10/2022 Liquidazione fattura FATTPA 10_22 dell'8/10/2022. Tot. fatt. € 3.137,68 - Dest. PUCCIA MARIA € 3.137,68 Provvedimento
Provvedimento 22006546 11/10/2022 Liquidazione fattura n. 067/2022 del 5/10/2022. Tot. fatt. € 14.408.59 - Dest. TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 14.408,59 Provvedimento
Determina 80 12/10/2022 Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo Luglio - Settembre 2022. € 641,38 Prospetto analitico
Determina 81 13/10/2022 Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2022 agli Specialisti Ambulatoriali Interni, Dr.ssa L.L.B. e Dr. M.Z., in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37. € 0 Autorizzazioni
Provvedimento 22006612 13/10/2022 Liquidazione fattura FPA 26/22 dell'11/10/2022. Tot. fatt. € 2.208.18 - Dest. ASSOZIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE - ONLUS € 2.208.18 Provvedimento
Determina 82 19/10/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie al personale dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto, ruoli Sanitario, Amministrativo e Tecnico - mesi di LUGLIO e AGOSTO 2022 € 1.898.45 Situazione Contabile
Determina 83 20/10/2022 Liquidazione e pagamento competenze accessorie - Indennità di disagio e rischio al personale dipendente di ruolo del comparto - Mese di Settembre 2022 € 236,19 Situazione Contabile
Determina 84 25/10/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.810,00 agli assistiti in dialis i del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1992/2011 - Mese di settembre 2022. € 2.810,00 Situazione Contabile
Determina 85 25/10/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2574,00 agli assistiti residenti nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 2.574,00 Situazione Contabile
Provvedimento 22006883 26/10/2022 Liquidazione fattura n. 22026694 del 24/10/2022. Tot. fatt. 2810,00 - Dest. DEBITI V/ASSISTITI € 2.810,00 Provvedimento
Provvedimento 22006884 26/10/2022 Liquidazione fattura n. 22026696 del 24/10/2022. Tot. fatt. €  2.574.00 - Dest. DEBITI V/ASSISTI € 2.574,00 Provvedimento
Determina 86 2/11/2022 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Mese OTTOBRE 2022. Importo totale da liquidare € 198.240,00 € 198.240,00 Elenco beneficiari
Provvedimento 22007051 3/11/2022 Liquidazione fattura n. 22027245 del 31/10/2022. Tot. Fatt. 198,240 € - Dest. totale debiti v/assistiti per disabilità gravissima € 198.240,00 Provvedimento
determina 87 8/11/2022 Liquidazione  e pagamento della somma di €.1.169, 65 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2022 (mesi da Giugno a Ottobre) € 1169, 65 Situazione Contabile
Provvedimento 22007332 10/11/2022 Liquidazione fattura FPA 91/22 del 2/11/2022. Tot. fatt. € 2.208,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) €2.208,00 Provvedimento
Provvedimento 22007357 11/11/2022 liquidazione fattura n.22028020 del 09/11/2022. tot fatt. € 1.169,65 - dest. DebitiiV/ Assistiti €.1169,65 Provvedimento
Provvedimento 22007358 11/11/2022 liquidazione fattura n.11/E del 03/11/2022. tot fatt. € 2.231,00 - Dest. Provenza Antonino € 2.231,00 Provvedimento
Provvedimento 22007394 14/11/2022 liquidazione fattura n.11 del 07/11/2022. tot fatt. € 2.070,00 - Dest. VaJana Fiorenzo €.2.070,00 Provvedimento
Provvedimento 22007395 14/11/2022 liquidazione fatt.pa n. 11_22 del 10/11/2022 tot fatt. € 2.886,67 - Dest. Puccia Maria €. 2.886,87 Provvedimento
determina 88 14/11/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici V.G, D.D.F, C.A, C.O, M.E, G.G, Z.S, S.E.G.S, relativa al mese di Settembre 2022 € 0 Autorizzazioni
Determina 89 16/11/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 545,62 aal Sig. F.S.A residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. € 545,62 Situazione Contabile
provvedimento 22007536 22/11/2022 Liquidazione FT. 22032429 del 21/11/2022 tot. fat.2059,32- dest.Condominio Piazza Mulini 13, Trabia €. 2.059,32 provvedimento
Provvedimento 22007532 21/11/2022 Liquidazione F.T. 22032238 del 16/11/2022 tot. fat. 545,62 -dest. Debiti V/Assistiti €. 545,62 provvedimento
provvedimento  22007544 22/11/2022 liquidazione  F.T. 070/2022 del 28/10/2022 tot. fat 14.305,35-dest. Travel Soccorso O.N.L.U.S €.14.305,35 provvedimento
DETERMINA 90 24/11/2022 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.795,66 agli assistiti in dialis i del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Ottobre 2022. € 2.795,66 situazione contabile
Determina 91 29/11/2022 autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i Medici: T.G.M.-D.E.-L.G.-T.F.-M.I.-Z.S.-M.F. € 0 AUTORIZZAZIONE
provvedimento 22007713 29/11/2022 Liquidazione FT. 084/2022 del 02/12/2022 tot. fat. 14.495,36 tOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S €. 2.795,66 provvedimento
determina  92 29/11/2022 autorizzazione del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti isitutzioni di medici D.D.F-D.O.B.-P.M.-L.G.-G.D.-L.S.A.-T.F.-C.F.P.-P.C.-D.M.M.-G.M.-S.R.-V.M.P.R.S. €. 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  93 12/1/2022 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE DI NOVEMBRE 2022. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.363,920,00 €.363.920,00 ELENCO Beneficiari
provvedimento 22007791 02/12/2022 Liquidazione FT. 22033589 del 01/12/2022 tot. fat. 363920- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA €. 363.920,00 provvedimento
provvedimento 22007909 07/12/2022 Liquidazione FT. 084/2022 del 02/12/2022 tot. fat. 14.495,36- TOTALE TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. €. 14.495,36 provvedimento
provvedimento 22007910 07/12/2022 F.T. FPA 101/2022 del 01/12/2022 tot. fat. 2.070,00- TOTALE MAZZERBO BERNARDO €. 2070,00 provvedimento
provvedimento 22008001 09/12/2022 Liquidazione FT. 1913/2022 del 30/11/2022 tot. fat. €. 562,12- TOTALE PUBLIDEA SRL €. 562,12 provvedimento
DETERMINA  94 12/12/2022 PRESA ATTO LAVORI IN SOMMA URGENZA PER INTERVENTI DI IDRAULICA PRESSO IL dISTRETTO 37 DI TERMINI IMERESE € 244,00 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  95 21/12/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici  G.G, T.D. S.R, L.C.A., C.G., T.F., F.A., Z.N., Z.S., R.S. € 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  96 21/12/2022 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per il medico S.L. € 0 AUTORIZZAZIONE
provvedimento 22008316 20/12/2022 Liquidazione FT. FATTPA 12/22 del 06/12/2022 tot. fat. €. 2.635,65 TOTALE PUCCIA MARIA €. 2.635,65 provvedimento
provvedimento 23000014 03/01/2023 Liquidazione FT. FPA DEL 15/12/2022  tot. fat. €. 2.289,91 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO i CARE- ONLUS €. 2.289,81 provvedimento
provvedimento 23000016 03/01/2023 Liquidazione FT. FPA 1/22 DEL 20/12/2022  tot. fat. €. 685,44 TOTALE VINGUERRA ERNESTO €. 685,44 provvedimento
provvedimento 23000017 03/01/2023 Liquidazione FT. FPA 12/E DEL 13/12/2022  tot. fat. €. 2369,00 TOTALE Provenza Antonino €. 2.369,00 provvedimento
DETERMINA  1 09/01/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE DI Dicembre 2022. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.207.050,00 €. 207.050,00 Elenco beneficiari
provvedimento 23000167 05/01/2023 Liquidazione FT. FPA DEL 31/22  tot. fat. €. 2.208,18 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS €. 2.208,18 provvedimento
provvedimento 23000168 05/01/2023 Liquidazione FT. 093/2022 del 28/12/2022 tot. fat. 14.931,85 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S €.14.931,85 provvedimento
DETERMINA  2 11/01/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.701,13 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di NOVEMBRE 2022. €. 2.701,13 situazione contabile
DETERMINA  3 1/12/2023 Presa d'atto Protocollo d'intesa con il Comune di Sciara, Istituzione CUP (Front Office) servizio prenotazioni €. 0 Presa d'atto P.Intesa
provvedimento 23000189 10/01/2023 Liquidazione FT. 01/E del 03/01/2023 tot. fat.2.001,00 TOTALE Provenza Antonio €. 2.001,00 provvedimento
provvedimento 23000015 03/01/2023 Liquidazione FT. 22139318 del 25/10/2022 tot. fat.1747,2 F.T 22146647 DEL 10/01/2022 TOT. FAT. 1.747,2 FT.22139319 DEL 25/10/2022 TOT FAT.1747,2 TOT.FAT. 22155998 DEL 01/12/2022 TOT FAT. 1742,2 TOT FAT. 22139320 DEL 25/10/2022 TOT. FAT.1.742,2 TOT FAT. 22116795 DEL 08/09/2022 TOT FAT. 1.742,2 TOTALE BAXTER S.P.A. €. 10.483,20 provvedimento
provvedimento 23000316 12/01/2023 Liquidazione FT. 22039336 del 31/12/2022 tot. fat. 202890- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA €. 202.890,00 provvedimento
provvedimento 23000317 12/01/2023 Liquidazione FT. 22039160 del 31/12/2022 tot. fat. 4.160,00- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA €. 4.160,00 provvedimento
Determina 4 18/01/2023 Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il trimestre Ottobre Novembre e Dicembre 2023. €. 481,89 Prospetto analitico
provvedimento 23000397 17/01/2023 Liquidazione F.T. 22039427 del 31/12/2022 tot. fat.2701,13 -dest. Debiti V/Assistiti €. 2.701,13 provvedimento
provvedimento 23000417 18/01/2023 Liquidazione FT. FPA DEL 3/23 del 10/01/2023 tot. fat. €. 2.236,95 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS €. 2.236,95 provvedimento
provvedimento 23000714 24/01/2023 Liquidazione fattura FPA 1/23 del 02/01/2023. Tot. fatt. € 2.070,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) €. 2.070,00 provvedimento
provvedimento 23000715 24/01/2023 Liquidazione FT. FATTPA 1/23 del 03/01/2023 tot. fat. €. 2.922,52 TOTALE PUCCIA MARIA €. 2.922,52 provvedimento
provvedimento 23000717 24/01/2023  FT. nota deb 12022/ del  12/12/2022 tot. fat. €. 2.641,37 TOTALE PUCCIA MARIA €. 2.641,37 provvedimento
DETERMINA  5 30/01/2023 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2023 - Dr. A. C. €. 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  6 30/01/2023 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2023 - Dr.ssa C.M.A. €. 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  7 30/01/2023 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2023 - Dr. Cruciano Di Novo €. 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  8 31/01/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici G.A, D.D.F., D.O.B., A.I., L.C.A, S.G., F.A., S.R., C.M, S.F.P. M.M.R., D.G. €. 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  9 31/01/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.034,53 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Dicembre 2022. €. 3.034,53 situazione contabile
DETERMINA  10 06/02/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE di Gennaio 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.198.930,00 €. 198.930,00 Elenco beneficiari
DETERMINA  11 06/02/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI ANNO 2022. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.24.040,00 €. 24.040,00 Elenco beneficiari
DETERMINA  12 13/02/2023 Liquidazione  e pagamento della somma di €.580,00 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese D.A. 1838/2018 per l'anno 2022 (mesi di Novembre e Dicembre) €. 580,00 Situazione Contabile
DETERMINA  13 14/02/2023 Autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio per l'anno 2023 Specialisti Ambulatoriali Interni, in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37-Termini Imerese €. 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  14 14/02/2023 Rendiconto spese postali per il periodo dal 01/01/2022 al 31/12/2022. Importo € 3.481,45  €. 3.481,45 rendiconto annuale
provvedimento 23001081 13/02/2023 Liquidazione FT. 22040254 del 31/12/2022 tot. fat. 3.034,53- totale debiti v/assisititi  €. 3.034,53 provvedimento
provvedimento 23001158 10/02/2023 Liquidazione FT. 22040327 del 31/12/2022 tot. fat. 24.040,00 totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA €24.040,00 provvedimento
provvedimento 23001157 10/02/2023 Liquidazione FT. 23003557del 06/02/2022 tot. fat. 198.930,00 totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA €198.930,00 provvedimento
provvedimento 23001208 14/02/2023 Liquidazione fattura FPA 10/23 del 02/02/2023. Tot. fatt. € 2.070,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) €2.070,00 provvedimento
provvedimento 23001210 14/02/2023 Liquidazione FT. 22040551 del 31/12/2022 tot. fat. 580,00 totale debiti v/assisititi    provvedimento
provvedimento 23001209 14/02/2023 Liquidazione FT. FATTPA 2/23 del 06/02/2023 tot. fat. €. 3.074,93 TOTALE PUCCIA MARIA €3.074,93 provvedimento
provvedimento 23001227 14/02/2023 Liquidazione FT. 010/2023 del 01/02/2023 tot. fat. 14.881,70 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S €14.881,70 provvedimento
DETERMINA  15 28/02/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.107,64 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Gennaio 2023. €3.107,64 situazione contabile
DETERMINA  16 01/03/2023 Presa d'atto di dimissioni volontarie e conseguentemente risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 13437 € 0 Presa d'atto
DETERMINA  17 07/03/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese Febbraio 2023 ed arretrati.IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.324.906,00 € 324.906,00 elenco beneficiari
provvedimento 23001834 03/03/2023 Liquidazione FT. 015/2023 del 07/02/2023 tot. fat. 149,20 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S €149,20 provvedimento
provvedimento 23001807 02/03/2023 Liquidazione FT. FPA 6/23 del 17/02/2023 tot. fat. €. 2.301,78 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS €.2.301,78 provvedimento
provvedimento 23001723 01/03/2023 Liquidazione FT. 02/E del 06/02/2023 tot. fat.2.254,00 TOTALE Provenza Antonio €.2254,00 provvedimento
provvedimento 23001992 07/03/2023 Liquidazione FT. 23005251 del 27/02/2023 tot. fat. 3.107,64 totale debiti v/assisititi  €.3.107,64 provvedimento
DETERMINA  18 13/03/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.062,28 ALLA SIG.RA G.M.A. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €1.062,28 Situazione Contabile
provvedimento 23002007 08/03/2023 Liquidazione FT. 22161608 del 13/12/2022 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. €1.747,2 provvedimento
provvedimento 23002008 08/03/2023 Liquidazione FT. 23006735 del 16/01/2023 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. €1.747,2 provvedimento
provvedimento 23002006 08/03/2023 Liquidazione FT. 22089223 del 08/07/2022 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. €1.747,2 provvedimento
provvedimento 23002009 08/03/2023 Liquidazione FT. 23015132 del 02/02/2023 tot. fat.1.747,2 P.I. CES 07960110158 TOTALE BAXTER S.P.A. €1.747,2 provvedimento
provvedimento 23002154 14/03/2023 Liquidazione FT. 23005564 del 03/03/2023 tot. fat. 324.906,00- totale debiti v/assisititi PER DISABILITA GRAVISSIMA €324.906,00 provvedimento
DETERMINA  19 21/03/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici P.M, C.S.F, L.C.A, L.B.A.G, A.M.L, M.M.R., D.M.A, €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  20 22/03/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 2.865,31 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Febbraio 2023. €.2.865,31 situazione contabile
DETERMINA  21 22/03/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.700,00 ALLA SIG.RA C.G. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €.1.700,00 Situazione Contabile
provvedimento 23002156 14/03/2023 Liquidazione FT. FATTPA 3/23 del 03/03/2023 tot. fat. €. 1.506,09 TOTALE PUCCIA MARIA €.1.506,09 provvedimento
provvedimento 23002157 14/03/2023 Liquidazione fattura FPA 23/23 del 02/03/2023. Tot. fatt. € 1.932,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) €.1.932,00 provvedimento
provvedimento 23002158 14/03/2023 Liquidazione FT. 016/2023 del 01/03/2023 tot. fat. 14.737, 48 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S €.14.737,48 provvedimento
provvedimento 23002225 16/03/2023 Liquidazione FT. 22041003 del 31/12/2023 tot. fat. 1.062,28 totale debiti v/assisititi  €.1.062,28 provvedimento
provvedimento 23002561 24/03/2023 Liquidazione FT. FPA12/23 del 10/03/2023 tot. fat. €. 2.153,52 TOTALE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO I CARE- ONLUS €.2.153,52 provvedimento
provvedimento 23002581 27/03/2023 Liquidazione FT. 03/E del 17/03/2023 tot. fat.2.254,00 TOTALE Provenza Antonio €.2.254,00 provvedimento
provvedimento 23002697 29/03/2023 Liquidazione FT. 23009013 del 22/03/2023 tot. fat. 2.865,31 totale debiti v/assisititi  €2.865,31 provvedimento
provvedimento 23002698 29/03/2023 Liquidazione FT. 22041123 del 31/12/2023 tot. fat. 1.700,00 totale debiti v/assisititi  €.1.700,00 provvedimento
DETERMINA  22 28/03/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.949,00 AL SIG P.S.. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €.949,00 Situazione Contabile
DETERMINA  23 03/04/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici C.S.F.-C.G.-S.R.-D.M.S-L.B.A.G.-A.G.-S.E. €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  24 04/04/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.654,76 AL SIG.RA G.R RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €.654,76 Situazione Contabile
DETERMINA  25 05/04/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese MARZO 2023 ed arretrati.IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.216.570,00 €.216.570,00 elenco beneficiari
provvedimento 23003070 06/04/2023 Liquidazione FT. 022/2023 del 31/03/2023 tot. fat. 12.760, 76 TOTALE Travel soccorso O.N.L.U.S €.12.760,76 provvedimento
provvedimento 23003088 11/04/2023 Liquidazione FT. 22041217 del 31/12/2022 tot. fat. 654,76 totale debiti v/assisititi  €.654,76 provvedimento
provvedimento 23003089 11/04/2023 Liquidazione FT. 22041175 del 31/12/2022 tot. fat. 949,00 totale debiti v/assisititi  €.949,00 provvedimento
provvedimento 23003189 14/04/2023 Liquidazione FT. 23009940 del 05/04/2023 tot. fat. 216.570,00 totale debiti v/assisititi  €.216.570,00 provvedimento
DETERMINA  26 14/04/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.256,79 AL SIG. P.A RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €.256,79 Situazione Contabile
DETERMINA  27 14/04/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici A.C, B.G, C.F, R.L.M., P.A., S.E. IN SANATORIA PER L'ANNO 2022 €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  28 17/04/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € .870,00 ALL'ASSISTITO S.A. PER IL FIGLIO IN DIALISI DOMICILIARE DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE  D.A. 1838/2018 PER L'ANNO 2023 (DAL MESE DI GENNAIO A MARZO)  €. 870,00 Situazione Contabile
provvedimento 23003265 18/04/2023 Liquidazione FT. 04/E del 03/04/2023 tot. fat.1.955,00 TOTALE Provenza Antonio €. 1.955,00 provvedimento
provvedimento 23003266 18/04/2023 Liquidazione fattura FPA 33/23 del 03/04/2023. Tot. fatt. € 2.208,00,00 - Dest. MAZZERBO BERNARDO (prof.sta) €. 2.208,00 provvedimento
provvedimento 23003267 18/04/2023 Liquidazione FT. FATTPA 4/23 del 04/04/2023 tot. fat. €. 3.352,84 TOTALE PUCCIA MARIA €. 3.352,84 provvedimento
DETERMINA  29 20/04/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese Aprile 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 222.570,00 €. 222.570,00 elenco beneficiari
DETERMINA  30 21/04/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.294,05 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di MARZO 2023. €. 3.294,05 situazione contabile
provvedimento 23003437 21/04/2023 Liquidazione FT. 23012571 del 17/04/2022 tot. fat. 870,00 totale debiti v/assisititi  €. 870,00 provvedimento
provvedimento 23003438 21/04/2023 Liquidazione FT. 22041277 del 31/12/2022 tot. fat. 256,79 totale debiti v/assisititi  €. 256,79 provvedimento
provvedimento 23003483 26/04/2023 Liquidazione FT. 23013069 del 21/04/2023 tot. fat. 3.294,05 totale debiti v/assisititi  €. 3.294,05 provvedimento
provvedimento 23003484 26/04/2023 Liquidazione FT. 601 del 31/03/2023 tot. fat. 730,02 totale Publidea S.r.l. €. 730,02 provvedimento
DETERMINA  31 26/04/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici s.e.-p.a-d.d-g.p-s.l-a.c-b.g.-c.f.r.l.m-i.c.-a.f-m.a.g.o-g.m-lpl-c.m-m.a-q.m-z.n-o.m-b.i-m.i-v.m.p-d.m.m. €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  32 28/04/2023 lIQUIDAZIONE  E PAGAMENTO RIMBORSO INDENNITà CHILOMETRICA PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA (RUOLO MEDICO) PER IL PERIODO GENNAIO-MARZO 2023 €.552,24 Prospetto analitico
DETERMINA  33 30/05/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici W.I-P.M-T.M-C.G.M-C.R.F-P.D.-F.A.-D.G €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  34 30/05/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'anno 2023 Specialisti Ambulatoriali interni in servizio nel Poliambulatorio del Distretto Sanitario 37 Termini Imerese €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  35 01/06/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.065,69 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Aprile 2023. €. 3.065,69 situazione contabile
DETERMINA  36 01/06/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici C.S.F-A.G-P.M.-P.G.V.R.-S.R.-A.M.L.- €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  37 06/06/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese MAGGIO 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 226.530,00 €. 226.530,00 elenco beneficiari
DETERMINA  38 06/06/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI D3ECEDUTI ED ANCORA IN VITA. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 12.008,00 €.12.008,00 elenco beneficiari
DETERMINA  39 06/06/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.392,48 AL SIG.L.B.V RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €.392,48 Situazione Contabile
DETERMINA  40 06/06/2023 Presa d'atto di dimissioni volontarie e conseguentemente risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente matr. 13426 €.0 Presa d'atto 
DETERMINA  41 23/06/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici I.G-S.E-B.D.-L.C.F.-T.D.-C.G.-R.M.-C.R.-L.S.A. €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  42 05/07/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.376,92 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di MAGGIO 2023. €.3.376,92 situazione contabile
DETERMINA  43 05/07/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.429,49 AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €.1.429,49 Situazione Contabile
DETERMINA  44 05/07/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese giugno 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 224.290,00 €.224.290,00 elenco benificiari
DETERMINA  45 10/07/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 762,40 ALL'ASSISTITO S.A. PER IL FIGLIO IN DIALISI DOMICILIARE DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE  D.A. 1838/2018 PER L'ANNO 2023 (DAL 01.04.2023 al 19.06.2023)  €.762,40 Situazione Contabile
DETERMINA  46 19/07/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.275,80 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di giugno 2023. €.3.275,80 situazione contabile
DETERMINA  47 19/07/2023 Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il trimestre Aprile Maggio Giugno 2023. €.647,38 prospetto analitico
DETERMINA  48 27/07/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici M.P.-S.V-D.M.C-C.S.F-D.G-C.R-P.D-B.M-S.R-C.M-G.S-D.G. €.0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  49 02/08/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese LUGLIO 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €. 227.730,00 €.227.730,00 elenco benificiari
DETERMINA  50 23/08/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3326,32 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di luglio 2023. €.3.326,32 situazione contabile
DETERMINA  51 23/08/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €.1.528,55 AGLI ASSISTITI RESIDENTI NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R 202/79 €.1.528,55 Situazione Contabile
DETERMINA  52 23/08/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI ACCONTO DELLA SOMMA DI €.431,16 ALLA SIG.RA SMT PER LA FIGLIA MINORE C.V RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PRESSO UN CENTRO ESTERO ALTAMENTE SPECIALIZZATO, IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA AI SENSI DEL D.M 03/11/89 IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 01/12/2000 €.431,16 Situazione Contabile
DETERMINA  53 23/08/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici C.F-A.G-B.F-L.C.F-S.G-L.B.L.M-M.M.R-D.G-S.R. € 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  54 01/09/2023 Modifica Commissione Distrettuale U.V.M. (Unità di Valutazione Multidimensinale). Integrazione Determina del Direttore di Distretto n. 42 del 04.05.2020 € 0 DETERMINA
DETERMINA  55 04/09/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI Mese AGOSTO 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.228.210,00 € 228.210,00 elenco benificiari
DETERMINA  56 04/09/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI DECEDUTI ED ANCORA IN VITA . IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.8.400,00 € 8.400,00 elenco benificiari
DETERMINA  57 18/09/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.463,74 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Agosto 2023. € 3.463,74 situazione contabile
DETERMINA  58 25/09/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI ARRETRATI DECEDUTI ED ANCORA IN VITA . IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE €.301.800,00 €301.800,00 elenco benificiari
DETERMINA  59 25/09/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE SETTEMBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 228.570,00 €228.570,00 elenco benificiari
DETERMINA  60 11/10/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: B.D. - C.R. - G.S. - P.A. - A.G. - S.R. - M.G. - L.A.G. € 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  61 19/10/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 3.581,58 agli assistiti in dialisi del Distretto di Termini Imerese che hanno utilizzato il mezzo proprio D.A. 1993/2011 - Mese di Settembre 2023. € 3581,58 situazione contabile
DETERMINA  62 19/10/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 348,06 ALLA SIG.RA G.R. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE  PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R. 202/79  € 348,06 situazione contabile
DETERMINA  63 24/10/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI €412,48 AD ASSISTITI RESIDENTI NEL  DISTRETTO SANITARIO N. 37 PER RIMBORSO SPESE SANITARIE SOSTENUTE ALL'ESTERO (REG. CE N. 631/2004) € 412,48 situazione contabile
DETERMINA  64 24/10/2023 Liquidazione e pagamento della somma di € 863,00 all'assistito S.A. per il figlio in dialisi domiciliare del Distretto di Termini Imerese  D.A. 1838/2018 per l'anno 2023 (dal 20/06/2023 al 30/09/2023) € 863,00 situazione contabile
DETERMINA  65 24/10/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici B.D. - N.C.A. - G.S. - P.D. - L.B.L. - A.G. -S.M. - P.N.A. - T.S. - S.R.  € 0 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  66 24/10/2023 Liquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della dirigenza sanitaria (ruolo medico) per il periodo: Luglio - Agosto - Settembre 2023. € 639,62 situazione contabile
DETERMINA  67 31/10/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA"DISABILI GRAVISSIMI MESE OTTOBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 232.170,00 € 232.170,00 elenco benificiari
DETERMINA  68 11/07/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 268,45 ALLA SIG.RA B.G. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 A TITOLO DI CONTRIBUTO FORFETTARIO PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE  PER CURE IN CENTRI ALTAMENTE SPECIALIZZATI IN ITALIA, AI SENSI DELLA L.R. 202/79  € 268,45 situazione contabile
DETERMINA  69 16/11/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO A TITOLO DI ACCONTO DELLA SOMMA DI €.616,91 ALLA SIG.RA B.A.M. PER IL FIGLIO MINORE B.G. RESIDENTE NEL DISTRETTO SANITARIO N. 37, PER SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO SOSTENUTE PRESSO UN CENTRO ESTERO ALTAMENTE SPECIALIZZATO, IN REGIME DI ASSISTENZA INDIRETTA AI SENSI DEL D.M 03/11/89 IN APPLICAZIONE DEL DPCM DEL 01/12/2000 € 616,91 Situazione Contabile
DETERMINA  70 20/11/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO  DELLA SOMMA DI € 3.654,28  AGLI ASSISTITI IN DIALISI DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO PROPRIO D.A. 1993/2011- Mese di Ottobre 2023 € 3.654,28 Situazione Contabile
DETERMINA  71 27/11/2023 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali per i medici: S.V.- G.F.- B.D.- S.F.- L.F.M.- C.R.- S.L.- B.C.- A.M.L.- G.C. € 0,00 AUTORIZZAZIONE
DETERMINA  72 30/11/2023 GRADUATORIA DISTRETTUALE MEDICI DISPONIBILI AD EFFETTUARE SOSTITUZIONI, DI DURATA PARI O INFERIORE A 9 (NOVE) GIORNI, PER LA C.A.VALEVOLE PER IL 2023 € 0,00 GRADUATORIA
DETERMINA  73 12/04/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA" DISABILI GRAVISSIMI MESE NOVEMBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 232.290,00.  € 232.290,00 SITUAZIONE CONTABILE
DETERMINA  74 20/12/2023 LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLA SOMMA DI € 3.679,12 AGLI ASSISTITI IN DIALISI DEL DISTRETTO DI TERMINI IMERESE CHE HANNO UTILIZZATO IL MEZZO PROPRIO D.A. 1993/2011- MESE DI NOVEMBRE 2023 € 3.679,12 SITUAZIONE CONTABILE
DETERMINA  75 20/12/2023 LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO MONETARIO PER "PATTI DI CURA" DISABILI GRAVISSIMI mESE DICEMBRE 2023. IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE € 230.610,00 € 230.610,00 SITUAZIONE CONTABILE
DETERMINA  76 21/12/2023 AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEL MEZZO PROPRIO PER L'ANNO 2023 SPECIALISTI AMBULATORIALI INTERNI IN SERVIZIO NEL POLIAMBULATORIO DEL DISTRETTO SANITARIO N. 37 TERMINI IMERESE 0 AUTORIZZAZIONE

Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2021

Determine Distretto 37 – Termini Imerese 2021
Numero Data Adozione Oggetto Spesa prevista Estremi dei Documenti allegati
20210013 01/04/2021 Liquidazione fattura n. 20023324 del 24/12/2020. Dipendente Z.A.M. € 2.400,00. € 2.400,00 Provvedimento
20210016 01/04/2021 Liquidazione fattura n. 20021807 DEL 09/12/2020.Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 570,86. € 570,86 Provvedimento
20210019 01/04/2021 Liquidazione fattura n. 20021702 del 07/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.141,70. € 2.141,70 Provvedimento
20210020 01/04/2021 Liquidazione fattura n. 20021687 del 07/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 2.112,20. € 2.112,20 Provvedimento
20210021 01/04/2021 Liquidazione fattura n. 20021755 del 09/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 690,00. € 690,00 Provvedimento
20210022 01/04/2021 Liquidazione fattura n. 20021771 del 09/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI € 677,40. € 677,40 Provvedimento
1 01/05/2021 Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica e del Comparto Amm.vo - Mese di NOVEMBRE 2020 e STRAORDINARIO ELETTORALE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2020. € 2.512,53 Situazione Contabile
2 01/05/2021 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi mese di DICEMBRE 2020. Importo da liquidare €. 169.616,67. € 169.616,67 Elenco Disabili
3 01/05/2021 Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" nuovi disabili gravissimi da APRILE A DICEMBRE 2020. Importo totale da liquidare € 180.124,00. € 180.124,00 Elenco Disabili
20210077 01/05/2021 Liquidazione fattura n. 20023287 del 24/12/2020. Dipendente Z.A.M. € 2.400,00. € 2.400,00 Provvedimento
20210085 01/07/2021 Liquidazione fattura n. 20021982 del 10/12/2020. Sig. C.S. € 248,49. € 248,00 Provvedimento
20210086 01/07/2021 Liquidazione fattura n. 20021400 del 03/12/2020. Sig. C.S. € 207,74. € 207,74 Provvedimento
20210087 01/07/2021 Liquidazione fattura n. 20021765 del 09/12/2020 Sig. C.D. € 651,19. € 651,19 Provvedimento
20210088 01/07/2021 Liquidazione fattura n. 20021406 del 03/12/2020 Sig.ra C.R. € 280,00. € 280,00 Provvedimento
20210089 01/07/2021 Liquidazione fattura n. 20021775 del 09/12/2020 Sig.ra G.R. € 642,42. € 642,42 Provvedimento
20210090 01/07/2021 Liquidazione fattura n. 20021809 del 09/12/2020 Sig.ra G.R. € 460,74. €460,74 Provvedimento
20210091 01/07/2021 Liquidazione fattura n. 20155254 del 02/12/2020 Ditta BAXTER S.P.A.             € 2 .100,00 € 2.100,00 Provvedimento
20210170 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5275/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 5.331,84. € 5.331,84 Provvedimento
20210171 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5276/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. € 10.663,67 Provvedimento
20210172 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5277/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. € 10.663,67 Provvedimento
20210173 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5278/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. € 10.663,67 Provvedimento
20210174 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5279/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. € 10.663,67 Provvedimento
20210175 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5280/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. € 10.663,67 Provvedimento
20210176 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5281/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. € 10.663,67 Provvedimento
20210177 01/12/2021 Liquidazione fattura n. 5282/PA del 10/12/2020. Ditta PFE SpA ex LA PULIGIENICA SRL € 10.663,67. €10.663,67 Provvedimento
4 13/01/2021 Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al Personale Dipendente Contrattista del Comparto. Mese di Dicembre 2020. € 85,89 Situazione Contabile
5 18/01/2021 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: S.E, V.G.. € 00,00 Autorizzazione
20210471 19/01/2021 Liquidazione fattura N. 20023572 DEL 31/12/2020. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 180.124,00. € 180.124,00 Provvedimento
20210472 19/01/2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 13_20 del 31/12/2020. Dipendente P.M. € 2.743,23. € 2.743,23 Provvedimento
20210473 19/01/2021 Liquidazione fatturan. 1/E del 04/01/2021. Dipendente P.A. € 1.987,20. € 1.987,20 Provvedimento
20210474 19/01/2021 Liquidazione fattura n. 14 del 31/12/2020. Dipendente V.F. € 2.005,60. € 2.005,60 Provvedimento
20210489 19/01/2021 Liquidazione fattura n. 20023570 del 31/12/2020. DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 169.616,67. € 169.616,67 Provvedimento
6 20/01/2021 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2021 - Dr. D.N. C. € 00,00 Autorizzazione
7 20/01/2021 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2021 - Dr. A. C. € 00,00 Autorizzazione
8 20/01/2021 Autorizzazione uso mezzo proprio anno 2021 - Dr. C.M.A. € 00,00 Autorizzazione
20210646 21/01/2021 Liquidazione fattura n. 02/2021 del 07/01/2021. Dipendente M.B. € 1.104,00. € 1.104,00 Provvedimento
20210668 22/01/2021 Liquidazione fatture n. 20164112 del 21/12/2020. Ditta  BAXTER S.P.A. € 1.995,00 € 1.995,00 Provvedimento
20210669 22/01/2021 Liquidazione fattura n. 129/2020 del 31/12/2020. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 17.474,55. € 17.474,55 Provvedimento
20210670 22/01/2021 Liquidazione fattura n. 003/2021 del 05/01/2021. Ditta TRAVEL SOCCORSO O.N.L.U.S. € 45,33. € 45,33 Provvedimento
9 26/01/2021 Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi Lettera a) e b), arretrati dal 2017 al 2020. Importo da Liquidare € 65.820,00. € 65.820,00 Elenco Disabili
10 27/01/2021 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio del mezzo proprio per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: G.S., L.G., L.P.V., M.M.G.. € 00,00 Autorizzazione
20210777 28/01/2021 Liquidazione fattura n. 20023752 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTI PER DISABILI GRAVISSIMI € 65.820,00. € 65.820,00. Provvedimento
11 29/01/2021 LIquidazione e pagamento rimborso indennità chilometrica per missioni effettuate dal personale della Dirigenza Medica Sanitaria ( Ruolo Medico) - Periodo Ottobre - Dicembre 2020. € 502,20. Prospetto Analitico
Numero Data Adozione Oggetto Spesa prevista Estremi dei Documenti allegati
12 02/01/2021 Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie al personale Dipendente della Dirigenza Medica del Comparto Sanitario e del Comparto Tecnico Mesi da Maggio Dicembre 2020 € 2.759,47 Situazione Contabile.
13 02/02/2021 Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi mese di Gennaio 2021. Importo totale da Liquidare € 184.016,67. € 184.016,67. Elenco Disabili
14 02/02/2021 Liquidazione trasferimento monetario per " Patti di Cura" disabili gravissimi mese da Aprile 2020 a Gennaio 2021. Importo totale da Liquidare € 80.400,00. € 80.400,00 Elenco Disabili
15 02/02/2021 Liquidazione trasferimento monetario per "Patti di Cura" disabili gravissimi Lettera b) e c ), arretrati dal 2018 al 2020. Importo da Liquidare € 26.400,00. € 26.400,00. Elenco Disabili
20210947 02/03/2021 Liquidazione fattura n. 21004192 del 12/01/2021. Ditta BAXTER S.P.A.  € 1.890,00. € 1.890,00 Provvedimento
16 02/11/2021 Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto Mese di NOVEMBRE 2020.  € 214,72 Situazione Contabile.
17 02/11/2021 Liquidazione e pagamento Competenze Accessorie Indennità di disagio e rischio al personale Dipendente di ruolo del Comparto mese di Dicembre 2020. € 246,93 Situazione Contabile.
18 02/11/2021 Liquidazione e pagamento della somma di € 351,49 alla Sig.ra G.R. residente nel Distretto Sanitario n. 37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79 € 351,49 Ruolo Banca.
19 02/11/2021 Liquidazione e pagamento della somma di € 279,50 al Sig. C.D. residente nel Distretto Sanitario n.37 a titolo di contributo forfettario per spese di viaggio e soggiorno sostenute per cure in centri altamente specializzati in Italia, ai sensi della L.R. 202/79. €  279,30 Situazione Contabile.
20211223 02/11/2021 Liquidazione fattura n. 20023869 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA € 26.400,00. € 26.400,00 Provvedimento
20211224 02/11/2021 Liquidazione fattura n. 21000994 del 31/12/2020. Ditta DEBITI V/ASSISTITI PER DISABILITA' GRAVISSIMA. € 80.400,00 € 80.400,00 Provvedimento
20211226 02/11/2021 Liquidazione fattura n. 21015759 del 04/02/2021. Ditta BAXTER S.P.A. € 2.100,00. € 2.100,00 Provvedimento
20211240 02/12/2021 Liquidazione fattura n. 2/E del 01/02/2021. Dipendente P.A. € 1.619,20. € 1.619,20 Provvedimento
20211241 02/12/2021 Liquidazione fattura n. 15/2021 del 02/02/2021. Dipendendente M.B. € 1.067,20. € 1.067,20 Provvedimento
20211242 02/12/2021 Liquidazione fattura n. FATTPA 1_21 del 02/02/2021. Dipendente P.M. € 2.743,23. € 2.743,23 Provvedimento
20211243 02/12/2021 Liquidazione fattura n. 1 del 01/02/2021. Dipendente V.F. € 2.120,97. € 2.120,97 Provvedimento
20 15/02/2021 Autorizzazione all'uso del mezzo proprio  per l'espletamento dei compiti istituzionali i Medici: D.S.A., S.M.L., V.A..