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Procedura PAC Area “F-Crediti e Ricavi”
Delibera n. 274 del 27/02/2024 – Percorsi attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Adozione procedure PAC revisionato riferite alle Aree “F-crediti e ricavi” e “I-Debiti e costi (tranne Azioni I5)” – Rettifica parziale Delibere n. 1525 del 04/10/2022 e Delibera n. 171 del 30/10/2017.
Procedura Area H “Patrimonio Netto”
Procedura Area E “Rimanenze”
Delibera n. 1956 del 14/12/2023 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Adozione procedure revisionate riferite alle Aree “E-Rimanenze” ed “H-Patrimonio Netto” – Rettifica parziale Delibere n. 1054 del 09/09/2022 e n. 1525 del 04/10/2022″
Procedura Area I 5 “Ciclo del personale dipendente, assimilato e convenzionato”;
Procedura Area G “Disponibilità liquide”
Delibera n. 1756 del 14/11/2023 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Adozione procedure PAC revisionate riferite alle Aree “G-disponibilità liquide” e “I-ciclo del personale dipendente, assimilato e convenzionato (Azioni I5) – Parziale rettifica delibera n. 317 del 19/03/2021 e rettifica parziale delibera n. 1054 del 09/09/2021”
Delibera n. 1598 del 17/10/2023 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Adiozione procedure PAC Aree “A-Area generale” e “D-Ciclo delle Immobilizzazioni”, revisionate- parziale rettifica Delibera n. 1525 del 04/10/2022.
Delibera n. 1054 del 09/09/2021 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Rettifica delle delibere n. 793/2016 Procedura “Area rimanenze (Azioni E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7)” e n. 171/2017 Procedura “Area disponibilità liquide (Azioni G.1, G.2, G.3, G.4, G.5)”
Procedura “Regolamentazione dei rapporti di lavoro assimilato a dipendente e convenzionato (Area PAC I5.5)”
Procedura “Ciclo del personale (Area PAC I5.1)”
Delibera n. 317 del 19/03/2021 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Rettifica della delibera n. 171/2017
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 31/12/2022
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 30/06/2022
Relazione e Delibere sulla Performance anno 2016
Approvazione ed adozione del Risk Assessment 2022, Piano di Audit Triennale 2022-2024 e Piano di Audit 2022 dell’ASP di Palermo (Delibera n. 168 del 15/02/2022)
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 31/12/2021
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 30/06/2021
Risk Assessment 2021 , Piano di Audit Triennale 2021-2023 e Piano di Audit 2021 dell’ASP di Palermo (Approvato con deliberazione n. 121 del 04/02/2021)
MANUALE INTERNAL AUDIT (Approvato con deliberazione n. del 30_06_2020) – Risk Assessment 2020 , Piano di Audit Triennale 2020-2022 e Piano di Audit 2020 dell’ASP di Palermo
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2020 al 31/12/2020
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 31/12/2019
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 30/06/2019
Modifica PIA 2019 – Delibera 209 del 20/06/2019
Piano Internal Audit 2019 – Delibera 248 del 28/02/2019
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2018 al 31/12/2018
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2018 al 30/06/2018
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2017
Stato attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi PAC