Regione Siciliana
ASP Palermo
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo
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Delibera n. 1598 del 17/10/2023 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Adiozione procedure PAC Aree “A-Area generale” e “D-Ciclo delle Immobilizzazioni”, revisionate- parziale rettifica Delibera n. 1525 del 04/10/2022.
Delibera n. 1054 del 09/09/2021 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Rettifica delle delibere n. 793/2016 Procedura “Area rimanenze (Azioni E.1, E.2, E.3, E.4, E.5, E.6, E.7)” e n. 171/2017 Procedura “Area disponibilità liquide (Azioni G.1, G.2, G.3, G.4, G.5)”
Procedura “Regolamentazione dei rapporti di lavoro assimilato a dipendente e convenzionato (Area PAC I5.5)”
Procedura “Ciclo del personale (Area PAC I5.1)”
Delibera n. 317 del 19/03/2021 – Percorsi Attuativi di Certificabilità dei Bilanci – Rettifica della delibera n. 171/2017
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 31/12/2022
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2022 al 30/06/2022
Relazione e Delibere sulla Performance anno 2016
Approvazione ed adozione del Risk Assessment 2022, Piano di Audit Triennale 2022-2024 e Piano di Audit 2022 dell’ASP di Palermo (Delibera n. 168 del 15/02/2022)
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 31/12/2021
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2021 al 30/06/2021
Risk Assessment 2021 , Piano di Audit Triennale 2021-2023 e Piano di Audit 2021 dell’ASP di Palermo (Approvato con deliberazione n. 121 del 04/02/2021)
MANUALE INTERNAL AUDIT (Approvato con deliberazione n. del 30_06_2020) – Risk Assessment 2020 , Piano di Audit Triennale 2020-2022 e Piano di Audit 2020 dell’ASP di Palermo
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2020 al 31/12/2020
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 31/12/2019
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2019 al 30/06/2019
Modifica PIA 2019 – Delibera 209 del 20/06/2019
Piano Internal Audit 2019 – Delibera 248 del 28/02/2019
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2018 al 31/12/2018
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2018 al 30/06/2018
Verifiche Audit Procedure Aziendali PAC 2017
Stato attuazione al 31/12/2016 degli obiettivi PAC
RIPROGRAMMAZIONE 2016 – aggiornamento adempimenti novembre 2016
Cronoprogramma all P deliberazione n 793 del 30/11/16
Delibera 793 del 30/11/2016 – P.A.C. – Presa atto D.A. Salute n:1559 del 05/09/2016 e procedure aziendali
Risk Assessment e Piano di Audit 2023
Delibera n. 178 del 14/02/2023 – Approvazione ed adozione del risk assessment 2023 e Piano di Audit 2023 dell’ASP di Palermo
Relazione Internal Audit – I sem. 23 e allegati
Relazione Internal Audit – II sem. 23 e allegati
Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio